Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 222/2025 strava zamestnanci 480,00 s DPH 01.12.2025 SAMIK BR s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 05.12.2025 17.12.2025
    Faktúra 221/2025 asistencia DigiEdu 90,00 s DPH 01.12.2025 PC-NET s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 11.12.2025 17.12.2025
    Faktúra 220/2025 Vzdelávacie poukazy - pomôcky 77,18 s DPH 28.11.2025 ADDY SLOVAKIA s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 11.12.2025 17.12.2025
    Faktúra 219/2025 knihy 4,00 s DPH 28.11.2025 RAABE s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 11.12.2025 17.12.2025
    Faktúra 218/2025 knihy 296,00 s DPH 26.11.2025 RAABE s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 11.12.2025 17.12.2025
    Faktúra 217/2025 vyúčtovacia faktúra s DPH 25.11.2025 Fast Plus, a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 17.12.2025
    Faktúra 216/2025 stravné lístky 467,92 s DPH 24.11.2025 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 11.12.2025 17.12.2025
    Faktúra 215/2025 Materiál na krúžok " Vzdelávacie poukazy " 53,69 s DPH 21.11.2025 Alica Brozmanová TEXTIL DÚHA ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 25.11.2025 01.12.2025
    Faktúra 214/2025 zabezpečovacia služba 4,00 s DPH 20.11.2025 Orange Slovensko, a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 25.11.2025 01.12.2025
    Faktúra 213/2025 vyúčtovanie plynu -9 611,98 s DPH 19.11.2025 SPP a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 01.12.2025 01.12.2025
    Faktúra 212/2025 Materiál na krúžok " Vzdelávacie poukazy " 43,00 s DPH 14.11.2025 ADDY SLOVAKIA s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 20.11.2025 01.12.2025
    Faktúra 211/2025 materiál na krúžky 47,28 s DPH 14.11.2025 ADDY SLOVAKIA s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 18.11.2025 01.12.2025
    Faktúra 210/2025 dovoz stravy 210,00 s DPH 13.11.2025 ŠJ pri ZŠ s MŠ ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 18.11.2025 01.12.2025
    Faktúra 209/2025 materiál pre ŠKD 294,62 s DPH 12.11.2025 SOJKA SK, s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 18.11.2025 01.12.2025
    Faktúra 208/2025 rakety na ping pong 49,35 s DPH 11.11.2025 SPORTISSIMO s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 13.11.2025 01.12.2025
    Faktúra 207/2025 telekomunikačné služby 67,34 s DPH 10.11.2025 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 12.11.2025 17.11.2025
    Faktúra 205/2025 prenájom rohoží 32,57 s DPH 07.11.2025 Lindstrom s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 12.11.2025 17.11.2025
    Faktúra 204/2025 výkon zodpovednej osoby 60,27 s DPH 05.11.2025 EuroTRADING s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 12.11.2025 17.11.2025
    Faktúra 203/2025 spracovanie miezd v programe Humanet za október 36,69 s DPH 04.11.2025 HOUR, spol. s r. o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 12.11.2025 17.11.2025
    Faktúra 202/2025 telekomunikačné služby 20,28 s DPH 04.11.2025 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 12.11.2025 17.11.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4366

    • Prihlásenie