Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 97/2026 doprava do LM zamestnanci 164,82 s DPH 27.05.2026 PB - TEL s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 29.05.2026 12.06.2026
    Faktúra 96/2026 lieky pre potreby školy 117,33 s DPH 26.05.2026 Pharmayzop, s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 29.05.2026 12.06.2026
    Faktúra 95/2026 prenájom rohoží 33,95 s DPH 25.05.2026 Lindstrom s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 25.05.2026 29.05.2026
    Faktúra 94/2026 zabezpečovacia služba 4,00 s DPH 25.05.2026 Orange Slovensko, a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 29.05.2026 12.06.2026
    Faktúra 93/2026 stravné lístky 716,72 s DPH 19.05.2026 Up Slovensko s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 29.05.2026 12.06.2026
    Faktúra 92/2026 personálne riadenie - publikácia 50,80 s DPH 18.05.2026 RAABE s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 20.05.2026 29.05.2026
    Faktúra 91/2026 spracovanie miezd v programe Humanet za apríl 35,76 s DPH 12.05.2026 HOUR, spol. s r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 29.05.2026 12.06.2026
    Faktúra 90/2026 výkon zodpovednej osoby 60,27 s DPH 12.05.2026 EuroTRADING s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 15.05.2026 25.05.2026
    Faktúra 89/2026 dovoz stravy 180,00 s DPH 12.05.2026 ZŠ s MŠ ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 18.05.2026 25.05.2026
    Faktúra 88/2026 telekomunikačné služby 67,34 s DPH 11.05.2026 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 15.05.2026 22.05.2026
    Faktúra 87/2026 dodávka el. energie 846,73 s DPH 11.05.2026 SSE a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 14.05.2026 22.05.2026
    Faktúra 86/2026 obedy žiaci 2 185,50 s DPH 06.05.2026 ŠJ pri ZŠ s MŠ ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 08.05.2026 22.05.2026
    Faktúra 85/2026 obedy zamestnanci 1 307,20 s DPH 06.05.2026 ŠJ pri ZŠ s MŠ ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 08.05.2026 22.05.2026
    Faktúra 83/2026 telekomunikačné služby 20,65 s DPH 05.05.2026 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 15.05.2026 29.05.2026
    Faktúra 84/2026 dodávka plynu 1 015,00 s DPH 05.05.2026 SPP a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 07.05.2026 15.05.2026
    Faktúra 82/2026 Krajské kolo v prednese poézie a prózy - občerstvenie 145,00 s DPH 04.05.2026 SK Catering, s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 06.05.2026 15.05.2026
    Faktúra 81/2026 Krajské kolo v prednese poézie a prózy - obedy 266,60 s DPH 29.04.2026 ŠJ pri ZŠ s MŠ ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 06.05.2026 15.05.2026
    Faktúra 80/2026 stravné lístky 16 980,80 s DPH 28.04.2026 Up Slovensko s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 15.05.2026 29.05.2026
    Faktúra 79/2026 Krajské kolo v prednese poézie a prózy - tonery 315,50 s DPH 24.04.2026 PrimaCOp Oravec Marcel ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 06.05.2026 15.05.2026
    Objednávka 21/2026 obedy na KK v prednese poézie a prozy 300,00 s DPH 23.04.2026 ŠJ pri ZŠ s MŠ ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 28.04.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4503