Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 162/19 Oprava kopírovacieho stroja 7022 298,44 s DPH 25.09.2019 PrimaCOp Oravec Marcel ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 07.10.2019 10.10.2019
    Faktúra 163/19 Oprva kopírovacieho stroja KONICA MINOLTA 296,52 s DPH 25.09.2019 PrimaCOp Oravec Marcel ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 07.10.2019 10.10.2019
    Faktúra 164/19 Publikácia administratíva a hospod. školy 41,75 s DPH 25.09.2019 RAABE s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 07.10.2019 10.10.2019
    Faktúra 166/19 on-line katalóg knižnica 77,00 s DPH 01.10.2019 CEIT s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 07.10.2019 10.10.2019
    Faktúra 178/19 záloha za EE energiu október 2019 528,42 s DPH 14.10.2019 SSE a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 18.10.2019 11.11.2019
    Faktúra 167/19 Dodávka plynu 925,00 s DPH 02.10.2019 SPP a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 07.10.2019 10.10.2019
    Faktúra 168/19 Nákup zámočníckeho materiálu 19,98 s DPH 01.10.2019 SCOBIS s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 07.10.2019 10.10.2019
    Faktúra 168/19 zámok STRONG 19,98 s DPH 01.10.2019 scobis, s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 07.10.2019 17.10.2019
    Faktúra 169/19 Strava zamestnancov za september 1 453,77 s DPH 02.10.2019 ŠJ pri ZŠ s MŠ ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 07.10.2019 17.10.2019
    Faktúra 170/19 Strava žiakov za september 3 260,40 s DPH 02.10.2019 ŠJ pri ZŠ s MŠ ŚZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 07.10.2019 17.10.2019
    Faktúra 171/19 Zabezpečenie činnosti technika požiarnej ochrany na III. Q/2019 162,00 s DPH 03.10.2019 SAFE WORK - BTS.SK s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 10.10.2019 17.10.2019
    Faktúra 172/19 Telekomunikačné služby 64,31 s DPH 07.10.2019 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 10.10.2019 17.10.2019
    Faktúra 173/19 Dovoz stravy za september 120,00 s DPH 07.10.2019 ZŠ s MŠ ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 10.10.2019 17.10.2019
    Faktúra 174/19 Výkon zodpovednej osoby 58,80 s DPH 08.10.2019 EuroTRADING s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 18.10.2019 11.11.2019
    Faktúra 175/19 lieky a obv. materiál do lekárničky 66,36 s DPH 10.10.2019 MEDICENTRUM Brezno s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 18.10.2019 11.11.2019
    Faktúra 176/19 svietidlo LED 50W vrátane príslušenstva 39,60 s DPH 14.10.2019 Ľuboš Bacúšan - HELESAT ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 18.10.2019 11.11.2019
    Faktúra 177/19 Telekomunikačné služby 37,25 s DPH 14.10.2019 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 18.10.2019 11.11.2019
    Faktúra 208/19 Materiál do ŠKD 133,00 s DPH 02.12.2019 Alica Brozmanová Textil Dúha ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 10.12.2019 15.01.2020
    Faktúra 210/19 Strava za november žiaci 2 894,40 s DPH 02.12.2019 ŠJ pri ZŠ s MŠ ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 18.12.2019 15.01.2020
    Faktúra 31/2020 Dodávka el. energie za január 625,81 s DPH 13.02.2020 SSE a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 17.02.2020 17.02.2020
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/4290

    • Prihlásenie