Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 74/13 Stravné lístky 2 515,10 s DPH 09.05.2013 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. ŠZŠ Brezno 31.05.2013
    Faktúra 75/13 Duše na bicykle + olej 19,00 s DPH 09.05.2013 SKI-BIKE SPORTSERVIS ŠZŠ Brezno 31.05.2013
    Faktúra 76/13 Elektrická energia 2 182,58 s DPH 13.05.2013 SSE a.s. ŠZŠ Brezno 31.05.2013
    Faktúra 77/13 Jakle 35,18 s DPH 15.05.2013 WALYS s.r.o. ŠZŠ Brezno 31.05.2013
    Faktúra 78/13 rašelina 33,00 s DPH 16.05.2013 Quattro Fratelli s.r.o. ŠZŠ Brezno 31.05.2013
    Faktúra 79/13 Stuha 7,66 s DPH 20.05.2013 Textil Dúha ŠZŠ Brezno 31.05.2013
    Faktúra 80/13 Vretenová kosačka 89,89 s DPH 20.05.2013 LESNÍK ŠZŠ Brezno 31.05.2013
    Faktúra 81/13 Mobilné telefóny 63,18 s DPH 20.05.2013 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ Brezno 31.05.2013
    Faktúra 82/13 Školenie 49,00 s DPH 23.05.2013 Poradca podnikateľa s.r.o. ŠZŠ Brezno 31.05.2013
    Faktúra 83/13 Vlajka, štart. čísla 195,00 s DPH 29.05.2013 EKK, s.r.o. ŠZŠ Brezno 10.06.2013
    Faktúra 84/13 Semiačka, črepníky + prac.nástroje 430,63 s DPH 03.06.2013 MIDAP s.r.o. ŠZŠ Brezno 10.06.2013
    Faktúra 85/13 Telefón pevná linka 105,22 s DPH 04.06.2013 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ Brezno 10.06.2013
    Faktúra 87/13 Demontáž plynomera 34,27 s DPH 06.06.2013 SPP a.s. ŠZŠ Brezno+SŠ Brezno 10.06.2013
    Faktúra 103/13 Dodávka a montáž okien 5 231.00 s DPH 12.08.2013 MARS-M.Sitarčik ŠZŠ Brezno 13.09.2013
    Faktúra 96/13 Čistiace a hyg. prostriedky 120,91 s DPH 04.07.2013 KOLLMANN s.r.o. ŠZŠ Brezno 31.07.2013
    Faktúra 102/13 Telefón-pevná linka 89,58 s DPH 06.08.2013 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ Brezno 13.09.2013
    Faktúra 101/13 Tlačivá 275,09 s DPH 24.07.2013 ŠEVT a.s. ŠZŠ Brezno 31.07.2013
    Faktúra 100/13 Mobilné telefóny 69,21 s DPH 16.07.2013 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ Brezno 31.07.2013
    Faktúra 99/13 Servisný zásah 39,72 s DPH 12.07.2013 KANTECH systém s.r.o. ŠZŠ Brezno 31.07.2013
    Faktúra 98/13 El. energia -714,57 s DPH 10.07.2013 SSE a.s. ŠZŠ Brezno 31.07.2013
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/4290

    • Prihlásenie