Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŚZŠ Brezno ŠWZŠ Brezno ŠZŠ Brazno ŠZŠ Brezno ŠZŠ Brezno ŠZŠ Brezno+SŠ Brezno ŠZŠ brezno ŠZŠ rezno ŠzŠ Brezno 37828452	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	182/2024	dodávka plynu	1 783,00	s DPH			24.10.2024	SPP a.s.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka	06.11.2024	07.11.2024
	Faktúra	180/2024	nástraha na šváby	38,83	s DPH			21.10.2024	OSLAVAN SLOVAKIA, s.r.o.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka	25.10.2024	07.11.2024
	Faktúra	181/2024	zabezpečovacia služba	3,00	s DPH			21.10.2024	Orange Slovensko, a.s.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka	25.10.2024	07.11.2024
	Faktúra	175/2024	učebnice	375,00	s DPH			17.10.2024	EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka	21.10.2024	07.11.2024
	Faktúra	176/2024	teplomer kalibrovaný do výdajne	29,98	s DPH			17.10.2024	SEGAS LG, s.r.o.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka	21.10.2024	07.11.2024
	Faktúra	177/2024	strava žiaci	720,00	s DPH			17.10.2024	ŠJ pri ZŠ s MŠ	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka	21.10.2024	07.11.2024
	Faktúra	178/2024	strava zamestnanci	1 049,60	s DPH			17.10.2024	ŠJ pri ZŠ s MŠ	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka	21.10.2024	07.11.2024
	Faktúra	174/2024	vyúčtovacia faktúra		s DPH			11.10.2024	ŠEVT a.s.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka		07.11.2024
	Faktúra	172/2024	prenájom rohoží	29,76	s DPH			10.10.2024	Lindstrom s.r.o.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka	14.10.2024	07.11.2024
	Faktúra	173/2024	spracovanie miezd v programe Humanet za september	35,80	s DPH			10.10.2024	HOUR, spol. s r.o.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka	14.10.2024	07.11.2024
	Faktúra	171/2024	telekomunikačné služby	68,70	s DPH			09.10.2024	Slovak Telekom a.s.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka	14.10.2024	07.11.2024
	Faktúra	170/2024	výkon zodpovednej osoby	58,80	s DPH			09.10.2024	EuroTRADING s.r.o.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka	14.10.2024	07.11.2024
	Faktúra	168/2024	Obnova ŠZŠ - projekt	429 593,77	s DPH			09.10.2024	MAKE TECHNOLOGY, s.r.o.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka	neuhradená	07.11.2024
	Faktúra	169/2024	dodávka el. energie	785,00	s DPH			09.10.2024	SSE a.s.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka	14.10.2024	07.11.2024
	Faktúra	167/2024	dovoz stravy	180,00	s DPH			07.10.2024	ZŠ s MŠ	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka	14.10.2024	07.11.2024
	Faktúra	166/2024	Tlačivá pre školu	124,52	s DPH			04.10.2024	ŠEVT a.s.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka	09.10.2024	07.11.2024
	Faktúra	165/2024	telekomunikačné služby	31,40	s DPH			04.10.2024	Slovak Telekom a.s.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka	09.10.2024	07.11.2024
	Faktúra	163/2024	servis, montáž PC siete	416,76	s DPH			02.10.2024	PC-NET s.r.o.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka	09.10.2024	07.11.2024
	Faktúra	164/2024	stravné lístky	2 297,00	s DPH			01.10.2024	Up Slovensko s.r.o.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka	09.10.2024	07.11.2024
	Faktúra	161/2024	preprava žiakov na zápas	245,40	s DPH			01.10.2024	Marián Kupec- autobusová doprava	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka	03.10.2024	07.11.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4026