Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra fa 02 s DPH 16.03.2011
    Faktúra 115/17 Oprava vchodových dverí 19,20 s DPH 23.06.2017 MARS Marcel Sitarčík ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 28.07.2017
    Faktúra 107/17 Telefón - pevná linka 77,99 s DPH 02.06.2017 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 28.06.2017
    Faktúra 108/17 Upgrade ZŠ z 2017 na 2018 159,00 s DPH 07.06.2017 ASC s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 28.06.2017
    Faktúra 109/17 Obrúsky do zásobníka 5,99 s DPH 07.06.2017 Firma SEGAS ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 28.06.2017
    Faktúra 110/17 Počítačové služby 150,00 s DPH 12.06.2017 LARA SUN s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 28.06.2017
    Faktúra 111/17 dovoz stravy 126,00 s DPH 13.06.2017 ZŠ s MŠ ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 28.06.2017
    Faktúra 112/17 Revízia hasiacich prístrojov 211,68 s DPH 14.06.2017 PYROBOSS s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 28.07.2017
    Faktúra 113/17 Elektrická energia 463,72 s DPH 14.06.2017 SSE a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 28.07.2017
    Faktúra 114/17 Mobilné telefóny 45,56 s DPH 19.06.2017 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 28.07.2017
    Faktúra 116/17 Prenájom rohož 12,10 s DPH 23.06.2017 Lindstrom s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 28.07.2017
    Faktúra 105/17 Preprava žiakov 153,00 s DPH 02.06.2017 Ing. Martin Pjater ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 28.06.2017
    Faktúra 117/17 Oprava motor. kosačky 188,04 s DPH 28.06.2017 HSQ SLOVAKIA s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 28.07.2017
    Faktúra 118/17 Strava zamestnancov 1 421,70 s DPH 03.07.2017 ŠJ pri ZŠ s MŠ ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 28.07.2017
    Faktúra 119/17 dovoz stravy 126,00 s DPH 03.07.2017 ZŠ s MŠ ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 28.07.2017
    Faktúra 120/17 Zemný plyn 930,00 s DPH 03.07.2017 SPP a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 28.07.2017
    Faktúra 121/17 Časopis Rebrík 13,50 s DPH 03.07.2017 eRko ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 28.07.2017
    Faktúra 122/17 Škola v prírode - ubytovanie + stravovanie 1 246,00 s DPH 03.07.2017 Turist hotel Drotár ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 28.07.2017
    Faktúra 123/17 Réžia - obedy žiakov 3 049,76 s DPH 03.07.2017 ŠJ pri ZŠ s MŠ ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 28.07.2017
    Objednávka 52/2017 Oprava oceľového skladu s DPH 29.06.2017 Proficentrum Tajboš s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 28.07.2017
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4429

    • Prihlásenie