Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŚZŠ Brezno ŠWZŠ Brezno ŠZŠ Brazno ŠZŠ Brezno ŠZŠ Brezno ŠZŠ Brezno+SŠ Brezno ŠZŠ brezno ŠZŠ rezno ŠzŠ Brezno 37828452	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		fa 02		s DPH			16.03.2011
	Faktúra	73/17	Revízia poplašného zariadenia	122,40	s DPH			18.04.2017	Michal Medveď	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka		12.05.2017
	Faktúra	66/17	Časopis Škola		s DPH			05.04.2017	Redakcia Škola-MEL	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka		12.05.2017
	Faktúra	67/17	Tovar podľa výberu pre krúžky	15,69	s DPH			06.04.2017	Textil Dúha	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka		12.05.2017
	Faktúra	68/17	Náhradny diel do tlačiarne HP LJ 4200	210,00	s DPH			07.04.2017	PC-NET s.r.o.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka		12.05.2017
	Faktúra	69/17	Telefón-pevná linka	83,40	s DPH			07.04.2017	Slovak Telekom a.s.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka		12.05.2017
	Faktúra	70/17	Stravovanie zamestnancov zo SF	584,80	s DPH			11.04.2017	Nana s.r.o. /Omega/	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka		12.05.2017
	Faktúra	71/17	Mobilné telefóny	33,18	s DPH			18.04.2017	Slovak Telekom a.s.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka		12.05.2017
	Faktúra	72/17	Tovar podľa výberu pre krúžok	30,40	s DPH			18.04.2017	HOSO s.r.o.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka		12.05.2017
	Faktúra	74/17	Elektrická energia	-778,50	s DPH			18.04.2017	SSE a.s.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka		12.05.2017
	Faktúra	64/17	Oprava faktúry - vodné stočné	4,00	s DPH			03.04.2017	Stredosl.vod.spoločnosť a.s.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka		12.05.2017
	Faktúra	75/17	Pašál PZS na obdobie rok 2017	244,80	s DPH			20.04.2017	PYROBOSS s.r.o.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka		12.05.2017
	Faktúra	76/17	Počítačové služby	72,00	s DPH			20.04.2017	LARA SUN s.r.o.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka		12.05.2017
	Faktúra	77/17	Knihy pre krajské kolo v prednese poézie a prózy	73,19	s DPH			24.04.2017	Ing. Božena Megerssova	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka		12.05.2017
	Faktúra	78/17	dovoz stravy	120,00	s DPH			25.04.2017	ZŠ s MŠ	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka		12.05.2017
	Faktúra	79/17	Občerstvenie pre súťažiacich -prednes poézie a prózy	36,70	s DPH			25.04.2017	SK Catering. s.r.o.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka		12.05.2017
	Faktúra	80/17	Obed pre súťažiacich	90,30	s DPH			02.05.2017	ŠJ pri ZŠ s MŠ	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka		12.05.2017
	Objednávka	41/2017	Preprava žiakov		s DPH			12.05.2017	Ing. Martin Pjater	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka		12.05.2017
	Objednávka	31/2017	Tovar pre krúžok podľa výberu		s DPH			06.04.2017	P.Piarová CAPRI	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka		18.05.2017
	Faktúra	65/17	Zemný plyn	930,00	s DPH			03.04.2017	SPP a.s.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka		12.05.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4026