Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŚZŠ Brezno ŠWZŠ Brezno ŠZŠ Brazno ŠZŠ Brezno ŠZŠ Brezno ŠZŠ Brezno+SŠ Brezno ŠZŠ brezno ŠZŠ rezno ŠzŠ Brezno 37828452	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		fa 02		s DPH			16.03.2011
	Faktúra	87/17	dovoz stravy	96,00	s DPH			11.05.2017	ZŠ s MŠ	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka		26.06.2017
	Objednávka	31/2017	Tovar pre krúžok podľa výberu		s DPH			06.04.2017	P.Piarová CAPRI	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka		18.05.2017
	Faktúra	81/17	Zemný plyn	930,00	s DPH			02.05.2017	SPP a.s.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka		26.06.2017
	Faktúra	82/17	Prenájom rohož	12,10	s DPH			02.05.2017	Lindstrom s.r.o.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka		26.06.2017
	Faktúra	83/17	Réžia - obedy žiakov	2 393,16	s DPH			02.05.2017	ŠJ pri ZŠ s MŠ	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka		26.06.2017
	Faktúra	84/17	Strava zamestnancov	1 075,20	s DPH			02.05.2017	ŠJ pri ZŠ s MŠ	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka		26.06.2017
	Faktúra	85/17	Čistiace a hyg. prostriedky	218,93	s DPH			02.05.2017	KOLLMANN s.r.o.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka		26.06.2017
	Faktúra	86/17	Telefón - pevná linka	79,57	s DPH			09.05.2017	Slovak Telekom a.s.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka		26.06.2017
	Faktúra	88/17	Kinedryl, rukavice, protect, spofaplast	96,64	s DPH			12.05.2017	Lekáreň YZOP	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka		26.06.2017
	Faktúra	80/17	Obed pre súťažiacich	90,30	s DPH			02.05.2017	ŠJ pri ZŠ s MŠ	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka		12.05.2017
	Faktúra	89/17	Elektrická energia	554,34	s DPH			15.05.2017	SSE a.s.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka		26.06.2017
	Faktúra	90/17	Mobilné telefóny	34,86	s DPH			15.05.2017	Slovak Telekom a.s.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka		26.06.2017
	Faktúra	91/17	Pomôcky pre ŠKD	162,38	s DPH			18.05.2017	ADDY SLOVAKIA s.r.o.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka		26.06.2017
	Faktúra	92/17	Knihy prekrúžok	26,00	s DPH			18.05.2017	R.Piarová CAPRI	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka		26.06.2017
	Faktúra	93/17	Aktualizácia Personálne riadenie	41,45	s DPH			19.05.2017	RAABE s.r.o.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka		26.06.2017
	Faktúra	94/17	Podpora a revízia BP IS a BP	300,00	s DPH			23.05.2017	SOMI Systems a.s.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka		26.06.2017
	Faktúra	95/17	Aktualizácia-Personálne riadenie	42,65	s DPH			23.05.2017	RAABE s.r.o.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka		26.06.2017
	Faktúra	96/17	Výmena skla v plastovom okne	65,00	s DPH			24.05.2017	MARS Marcel Sitarčík	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka		26.06.2017
	Objednávka	41/2017	Preprava žiakov		s DPH			12.05.2017	Ing. Martin Pjater	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka		12.05.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4139