Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 198/2025 balíček Zborovňa 225,53 s DPH 27.10.2025 Komenský s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka neuhradená faktúra 17.11.2025
    Faktúra 80/2025 Stavebný dozor " Obnova ŠZŠ " Brezno 10 701,00 s DPH 11.04.2025 STAVOINVESTA s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka neuhradená faktúra 30.04.2025
    Faktúra 76/2025 Obnova ŠZŠ - projekt 190 721,55 s DPH 08.04.2025 MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka neuhradená faktúra 30.04.2025
    Faktúra 81/2025 energetický certifikát budovy 2 500,00 s DPH 16.04.2025 Ing. Peter Lobotka – AVI Design ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka neuhradená faktúra 30.04.2025
    Faktúra 168/2024 Obnova ŠZŠ - projekt 429 593,77 s DPH 09.10.2024 MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka neuhradená 07.11.2024
    Faktúra 127/2024 " Obnova ŠZŠ " 408 859,22 s DPH 15.07.2024 MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka neuhradená 17.09.2024
    Faktúra 114/2026 zabezpečovacia služba 4,00 s DPH 19.06.2026 Orange Slovensko, a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 23.06.2026 30.06.2026
    Faktúra 105/2026 vodné, stočné 1 578,36 s DPH 05.06.2026 Stredosl.vod.spoločnosť a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 23.06.2026 29.06.2026
    Faktúra 110/2026 Tlačivá pre školu 361,68 s DPH 15.06.2026 ŠEVT a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 19.06.2026 30.06.2026
    Faktúra 107/2026 výkon zodpovednej osoby 60,27 s DPH 05.06.2026 EuroTRADING s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 17.06.2026 29.06.2026
    Faktúra 106/2026 dovoz stravy 190,00 s DPH 05.06.2026 ZŠ s MŠ ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 17.06.2026 29.06.2026
    Faktúra 113/2026 služby za odoslanie karty k el.podpisu 5,97 s DPH 15.06.2026 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 17.06.2026 30.06.2026
    Faktúra 109/2026 telekomunikačné služby 67,34 s DPH 09.06.2026 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 17.06.2026 29.06.2026
    Faktúra 111/2026 publicita - projekt 100,00 s DPH 15.06.2026 Ivor Páleník -I.P.PRESS ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 17.06.2026 30.06.2026
    Faktúra 112/2026 MONET+ProID+ Q Cleint 29,52 s DPH 15.06.2026 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 17.06.2026 30.06.2026
    Faktúra 108/2026 dodávka el. energie 828,00 s DPH 08.06.2026 SSE a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 10.06.2026 29.06.2026
    Faktúra 104/2026 telekomunikačné služby 20,36 s DPH 04.06.2026 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 10.06.2026 29.06.2026
    Faktúra 103/2026 personálne riadenie - publikácia 50,80 s DPH 04.06.2026 RAABE s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 10.06.2026 29.06.2026
    Faktúra 102/2026 Asc agenda žiaci 280,00 s DPH 03.06.2026 ASC s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 08.06.2026 29.06.2026
    Faktúra 101/2026 dodávka plynu 1 015,00 s DPH 02.06.2026 SPP a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 08.06.2026 29.06.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4524