Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 82/2020 dezinfekčné prostriedky 209,03 s DPH 12.05.2020 SEGAS LG, s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 20.05.2020 25.05.2020
    Faktúra 83/2020 el. energia 297,71 s DPH 13.05.2020 SSE, a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 19.05.2020 25.05.2020
    Faktúra 84/2020 telekomunikačné služby 32,75 s DPH 15.05.2020 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 26.05.2020 11.06.2020
    Faktúra 85/2020 zabezpečovacia služba 1,00 s DPH 20.05.2020 Orange Slovensko, a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 26.05.2020 11.06.2020
    Faktúra 86/2020 stravné lístky 5 238,34 s DPH 21.05.2020 Up Slovensko s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 26.05.2020 11.06.2020
    Faktúra 87/2020 dezinfekcia a ochranné pomôcky 252,30 s DPH 22.05.2020 i2 - industrial innnovation, s. r. o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 26.05.2020 11.06.2020
    Faktúra 88/2020 publikácia pre školy 20,00 s DPH 26.05.2020 RAABE s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 02.06.2020 11.06.2020
    Faktúra 64/2020 projektorová lampa 218,99 s DPH 06.04.2020 PC-NET s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 08.04.2020 22.04.2020
    Faktúra 62/2020 čistiace prostriedky pre školu 193,74 s DPH 03.04.2020 Ľubomír Gálfy - Firma SEGAS ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 08.04.2020 22.04.2020
    Faktúra 90/2020 publikácia pre školy 46,75 s DPH 27.05.2020 RAABE s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 02.06.2020 11.06.2020
    Faktúra 47/2020 telekomunikačné služby 65,16 s DPH 09.03.2020 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 12.03.2020 02.04.2020
    Faktúra 35/2020 Strava zamestnancov za február 882,18 s DPH 21.02.2020 ZŠ s MŠ ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 28.02.2020 10.03.2020
    Faktúra 36/2020 Obedy žiaci za február 1 782,00 s DPH 21.02.2020 ZŠ s MŠ ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 28.02.2020 10.03.2020
    Faktúra 37/2020 Skipasy a obedy lyžiarsky výcvik 962,50 s DPH 20.02.2020 Obec Polomka, s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 24.02.2020 10.03.2020
    Faktúra 38/2020 Tlačivá pre potreby školy 36,80 s DPH 25.02.2020 ŠEVT a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 28.02.2020 10.03.2020
    Faktúra 39/2020 administratíva a hosp.školy február 41,75 s DPH 25.02.2020 RAABE s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 28.02.2020 10.03.2020
    Faktúra 40/2020 Vyúčtovacia faktúra zákony v školskej praxi 0,00 s DPH 27.02.2020 RAABE s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 10.03.2020
    Faktúra 41/2020 Dodávka plynu za február 1 089,00 s DPH 02.03.2020 SPP a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 05.03.2020 10.03.2020
    Faktúra 42/2020 vyúčtovacia faktúra za licenciu programu 0,00 s DPH 02.03.2020 IVES Košice ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 10.03.2020
    Faktúra 43/2020 vyúčtovacia faktúra za tlačivá pre potreby školy 0,00 s DPH 04.03.2020 ŠEVT a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 10.03.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/4290

    • Prihlásenie