Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 16/12 Stravné lístky 2 721,00 s DPH 12.03.2012 Le Cheque Dejeuner s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 12.03.2012
    Faktúra 54/12 Stravné lístky 2 743,93 s DPH 13.03.2012 LE CHEQUE DEJEUNERs.r.o. ŠZŠ Brezno 17.04.2012
    Objednávka 17/12 Športové potreby 68,40 s DPH 13.03.2012 TRINET Corp.s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 13.03.2012
    Faktúra 55/12 Pomôcky pre krúžok - vzd. poukazy 68,30 s DPH 14.03.2012 TRINET Corp., s.r.o. ŠZŠ Brezno 17.04.2012
    Faktúra 56/12 Mobilné telefóny 86,17 s DPH 16.03.2012 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ Brezno 17.04.2012
    Faktúra 57/12 Služby v správe regtistratúry 327,31 s DPH 13/12 19.03.2012 Mgr. Jana Martančíková ŠZŠ Brezno 17.04.2012
    Faktúra 58/12 Materiál na uloženie písomnosti 40,68 s DPH 19.03.2012 Mgr. Jana Martančíková ŠZŠ Brezno 17.04.2012
    Objednávka 2/12-Z Oprava zabezpečovacieho zariadenia s DPH 21.03.2012 KANTECH systems s.r.o. ŠZŠ Brezno RNDr. Karin Bacúšanová Zástupca RŠ 03.04.2012
    Objednávka 18/12 Počítač HP COMPAQ 6005 s DPH 22.03.2012 PC-NET s.r.o. Brezno ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 02.04.2012
    Faktúra 60/12 Servisný zásah 80,76 s DPH 23.03.2012 KANTECH s.r.o. ŠZŠ Brezno 17.04.2012
    Faktúra 59/12 Poistenie budovy 335,01 s DPH 23.03.2012 Union poisťovňa, a.s. ŠZŠ Brezno 17.04.2012
    Objednávka 19/12 Knihy pre žiakov s DPH 23.03.2012 Kníhkupectvo CAPRI Brezno ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 02.04.2012
    Objednávka 20/12 Tovar pre občerstvenie žiakov s DPH 26.03.2012 CBA Market s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 02.04.2012
    Faktúra 61/12 Knihy 130,14 s DPH 26.03.2012 Renáta Piarová - Capri ŠZŠ Brezno 17.04.2012
    Faktúra 62/12 Servisný zásah 21,60 s DPH 27.03.2012 Kantech s.r.o. ŠZŠ Brezno 17.04.2012
    Faktúra 63/12 Materiál 391,70 s DPH 27.03.2012 Ing. Peter Sojka ŠZŠ Brezno 17.04.2012
    Faktúra 64/12 Toner Xerox Phaser-projekt 244,92 s DPH 27.03.2012 Ing. Peter Sojka ŠZŠ Brezno 18.04.2012
    Faktúra 65/12 Počítač Cpmpaq Pro 6005 SFF 463,12 s DPH 29.03.2012 PC-NET s.r.o. ŠZŠ Brezno 18.04.2012
    Faktúra 66/12 Stravovanie zo SF 542,81 s DPH 02.04.2012 NANA s.r.o. ŠZŠ Brezno 18.04.2012
    Faktúra 67/12 Zemný plyn 1 503,00 s DPH 03.04.2012 SPP a.s. ŠZŠ Brezno 18.04.2012
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/4290

    • Prihlásenie