Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 169/2020 dodávka el. energie 527,93 s DPH 14.10.2020 SSE a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 19.10.2020 29.10.2020
    Faktúra 201/2020 servis a montáž LAN siete 65,84 s DPH 01.12.2020 PC-NET s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 04.12.2020 05.01.2021
    Faktúra 203/2020 strava žiaci za november 2 176,80 s DPH 01.12.2020 ŠJ pri ZŠ s MŠ ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 04.12.2020 05.01.2021
    Faktúra 139/2020 vyúčtovacia faktúra za predplatenú publikáciu s DPH 02.09.2020 Poradca podnikateľa s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 01.10.2020
    Faktúra 249/2020 telekomunikačné služby 81,95 s DPH 31.12.2020 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 18.01.2021 21.01.2021
    Faktúra 236/2020 Nákup kníh Projekt " Čítajme spolu" 800,00 s DPH 21.12.2020 Kníhkupectvo Pohoda - Jaroslav Štubňa ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 29.12.2020 08.01.2021
    Faktúra 237/2020 Bicykle pre školu - telesná výchova 999,16 s DPH 21.12.2020 Miroslav Kováčik SKIBIKE-SPORT SERVIS ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 23.12.2020 08.01.2021
    Faktúra 238/2020 Montážne práce nastavenie PC, ťahanie kabeláže 420,00 s DPH 21.12.2020 PC-NET s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 23.12.2020 08.01.2021
    Faktúra 239/2020 elektro tovar pre potreby školy 430,36 s DPH 21.12.2020 ELARO, s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 22.12.2020 08.01.2021
    Faktúra 240/2020 Strava žiaci december 1 827,60 s DPH 21.12.2020 ŠJ pri ZŠ s MŠ ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 22.12.2020 08.01.2021
    Faktúra 241/2020 strava zamestnanci 876,96 s DPH 21.12.2020 ŠJ pri ZŠ s MŠ ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 22.12.2020 08.01.2021
    Faktúra 242/2020 zakúpenie príslušenstva k ústredni 105,00 s DPH 21.12.2020 RH SOUND, s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 23.12.2020 08.01.2021
    Faktúra 243/2020 školský nábytok a keramické tabule 2 379,00 s DPH 23.12.2020 DAFFER spol. s r. o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 29.12.2020 08.01.2021
    Faktúra 244/2020 vyúčtovacia faktúra za predaj licencie k programovým produktom 0,00 s DPH 23.12.2020 ProCeS, s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 08.01.2021
    Faktúra 245/2020 vyúčtovacia faktúra on line katalóg knižnica 0,00 s DPH 23.12.2020 KOMENSKY, s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 08.01.2021
    Faktúra 246/2020 kancelársky tovar 299,00 s DPH 30.12.2020 ADDY SLOVAKIA s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 31.12.2020 08.01.2021
    Faktúra 247/2020 revízie elektro 420,00 s DPH 30.12.2020 Šnek Juraj - SNEKO ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 31.12.2020 08.01.2021
    Faktúra 248/2020 zabezpečenie činnosti PO a BOZP 162 162,00 s DPH 31.12.2020 SAFE WORK - BTS.SK s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 18.01.2021 21.01.2021
    Faktúra 1/2021 Predplatné publikácie pre účtovníctvo 63,60 s DPH 04.01.2021 PSDOMOV, s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 18.01.2021 27.01.2021
    Faktúra 234/2020 inštalácia zosilňovača pre školskú ústredňu 246,00 s DPH 21.12.2020 Ľuboš Bacúšan - HELESAT ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 23.12.2020 08.01.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/4503