|
|
Faktúra |
182/2024
|
dodávka plynu
|
1 783,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
SPP a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
06.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
180/2024
|
nástraha na šváby
|
38,83 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
OSLAVAN SLOVAKIA, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
25.10.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
181/2024
|
zabezpečovacia služba
|
3,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
25.10.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
175/2024
|
učebnice
|
375,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
21.10.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
176/2024
|
teplomer kalibrovaný do výdajne
|
29,98 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
21.10.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
177/2024
|
strava žiaci
|
720,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
21.10.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
178/2024
|
strava zamestnanci
|
1 049,60 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
21.10.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
174/2024
|
vyúčtovacia faktúra
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
172/2024
|
prenájom rohoží
|
29,76 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
14.10.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
173/2024
|
spracovanie miezd v programe Humanet za september
|
35,80 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
HOUR, spol. s r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
14.10.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
171/2024
|
telekomunikačné služby
|
68,70 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
14.10.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
170/2024
|
výkon zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
EuroTRADING s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
14.10.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
168/2024
|
Obnova ŠZŠ - projekt
|
429 593,77 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
neuhradená |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
169/2024
|
dodávka el. energie
|
785,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
SSE a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
14.10.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
167/2024
|
dovoz stravy
|
180,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
14.10.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
166/2024
|
Tlačivá pre školu
|
124,52 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
09.10.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
165/2024
|
telekomunikačné služby
|
31,40 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
09.10.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
163/2024
|
servis, montáž PC siete
|
416,76 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
PC-NET s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
09.10.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
164/2024
|
stravné lístky
|
2 297,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Up Slovensko s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
09.10.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
161/2024
|
preprava žiakov na zápas
|
245,40 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Marián Kupec- autobusová doprava |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
03.10.2024 |
07.11.2024 |