|
|
Faktúra |
78/2026
|
prenájom rohoží
|
33,95 |
s DPH |
|
|
23.04.2026 |
Lindstrom s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
06.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
77/2026
|
kontrola dymovodov, revízia
|
295,20 |
s DPH |
|
|
22.04.2026 |
Marek Hlaváčik - kominárske práce |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
28.04.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
76/2026
|
materiál na KK v prednese poézie a prózy
|
35,58 |
s DPH |
|
|
22.04.2026 |
Sojka SK s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
28.04.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
75/2026
|
zabezpečovacia služba
|
4,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
28.04.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
74/2026
|
knihy na KK v prednese poézie a prozy
|
57,50 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
Jaroslav Štubňa Kníhkupectvo POHODA |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
28.04.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Objednávka |
17/2026
|
tovar na KK v prednese poézie a prózy
|
150,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
SK Catering, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
24.04.2026 |
|
|
Objednávka |
18/2026
|
knihy na KK v prednese poézie a prozy
|
60,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
Jaroslav Štubňa Kníhkupectvo POHODA |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
24.04.2026 |
|
|
Objednávka |
20/2026
|
pravidelná kontrola dymovodov a komínových telies
|
300,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
Kominárske služby Marek Hlaváčik |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
24.04.2026 |
|
|
Objednávka |
19/2026
|
tovar na KK v prednese poézie a prózy
|
50,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
Sojka SK s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
73/2026
|
čistiace prostriedky
|
210,98 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
28.04.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Objednávka |
13/2026
|
čistiace prostriedky
|
210,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
72/2026
|
stravné lístky
|
1 769,31 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
Up Slovensko s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
17.04.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
71/2026
|
telekomunikačné služby
|
67,34 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
17.04.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Objednávka |
16/2026
|
stravné lístky
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
Up Slovensko s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
70/2026
|
telekomunikačné služby
|
20,84 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
17.04.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
68/2026
|
všeobecný materiál
|
39,98 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
PROFI CENTRUM, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
15.04.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
69/2026
|
výkon zodpovednej osoby
|
60,27 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
EuroTRADING s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
17.04.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
65/2026
|
strava žiaci
|
2 880,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
15.04.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
64/2026
|
strava zamestnanci
|
1 599,60 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
15.04.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
66/2026
|
dovoz stravy
|
200,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
15.04.2026 |
04.05.2026 |