|
Faktúra |
|
fa 02
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
99/2020
|
výkon zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
EuroTRADING s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
09.06.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
87/2020
|
dezinfekcia a ochranné pomôcky
|
252,30 |
s DPH |
|
|
22.05.2020 |
i2 - industrial innnovation, s. r. o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
26.05.2020 |
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
88/2020
|
publikácia pre školy
|
20,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
RAABE s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
02.06.2020 |
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
89/2020
|
Prenájom rohoží
|
13,51 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
Lindstrom s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
02.06.2020 |
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
90/2020
|
publikácia pre školy
|
46,75 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
RAABE s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
02.06.2020 |
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
91/2020
|
dezinfekcia a ochranné pomôcky
|
410,40 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
MEDICENTRUM, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
02.06.2020 |
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
92/2020
|
papierenský tovar
|
222,37 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
Ing. Peter Sojka |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
09.06.2020 |
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
93/2020
|
vodné, stočné
|
371,20 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
Stredosl.vod.spoločnosť a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
09.06.2020 |
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
94/2020
|
tlačivá pre školu
|
146,44 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
09.06.2020 |
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
95/2020
|
dodávka plynu jún
|
1 089,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
SPP a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
09.06.2020 |
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
96/2020
|
rúška na tvár
|
120,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
MEDICENTRUM, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
09.06.2020 |
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
97/2020
|
dezinfekcia a ochranné pomôcky
|
265,04 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
09.06.2020 |
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
98/2020
|
dovoz stravy za marec
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
09.06.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
100/2020
|
telekomunikačné služby
|
63,59 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
22.06.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
85/2020
|
zabezpečovacia služba
|
1,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
26.05.2020 |
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
101/2020
|
dezinfekcia
|
35,94 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
COOP Jednota s.d. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
22.06.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
102/2020
|
personálne riadenie - jún
|
42,95 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
RAABE s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
30.06.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
103/2020
|
dodávka el. energie
|
306,38 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
SSE a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
18.06.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
104/2020
|
asc agenda licencia na rok 2021
|
159,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
ASC, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
26.06.2020 |
07.07.2020 |