Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra fa 02 s DPH 16.03.2011
Faktúra 181/19 servisná prehliadka šikmá schodisková plocha 90,00 s DPH 21.10.2019 Velcon spol. s r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 28.10.2019 11.11.2019
Faktúra 170/19 Strava žiakov za september 3 260,40 s DPH 02.10.2019 ŠJ pri ZŠ s MŠ ŚZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 07.10.2019 17.10.2019
Faktúra 171/19 Zabezpečenie činnosti technika požiarnej ochrany na III. Q/2019 162,00 s DPH 03.10.2019 SAFE WORK - BTS.SK s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 10.10.2019 17.10.2019
Faktúra 172/19 Telekomunikačné služby 64,31 s DPH 07.10.2019 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 10.10.2019 17.10.2019
Faktúra 173/19 Dovoz stravy za september 120,00 s DPH 07.10.2019 ZŠ s MŠ ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 10.10.2019 17.10.2019
Faktúra 174/19 Výkon zodpovednej osoby 58,80 s DPH 08.10.2019 EuroTRADING s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 18.10.2019 11.11.2019
Faktúra 175/19 lieky a obv. materiál do lekárničky 66,36 s DPH 10.10.2019 MEDICENTRUM Brezno s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 18.10.2019 11.11.2019
Faktúra 176/19 svietidlo LED 50W vrátane príslušenstva 39,60 s DPH 14.10.2019 Ľuboš Bacúšan - HELESAT ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 18.10.2019 11.11.2019
Faktúra 177/19 Telekomunikačné služby 37,25 s DPH 14.10.2019 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 18.10.2019 11.11.2019
Faktúra 178/19 záloha za EE energiu október 2019 528,42 s DPH 14.10.2019 SSE a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 18.10.2019 11.11.2019
Faktúra 179/19 Prenájom rohoží 12,38 s DPH 16.10.2019 Lindstrom s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 28.10.2019 11.11.2019
Faktúra 180/19 zabezpečovačka objektu 1,00 s DPH 28.10.2019 Orange Slovensko a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 28.10.2019 11.11.2019
Faktúra 182/19 Stravné lístky 815,11 s DPH 23.10.2019 Up Slovensko s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 30.10.2019 11.11.2019
Faktúra 168/19 zámok STRONG 19,98 s DPH 01.10.2019 scobis, s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 07.10.2019 17.10.2019
Faktúra 183/19 Nákup čistiacich prostriedkov 95,14 s DPH 23.10.2019 SEGAS Ľ. Gálfy ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 30.10.2019 11.11.2019
Faktúra 184/19 Manžment školy - predplatné školy vyúčtovacia faktúra 77,00 s DPH 25.10.2019 Wolters Kluwer s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 30.10.2019 11.11.2019
Faktúra 185/19 Termostat do kotolne 128,16 s DPH 24.10.2019 AMA elektronic v.o.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 30.10.2019 11.11.2019
Faktúra 186/19 Obrusovina do školskej výdajne 66,50 s DPH 04.11.2019 Alica Brozmanová, Textil Dúha ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 06.11.2019 09.12.2019
Faktúra 187/19 Tmel a farba na tabule 12,20 s DPH 04.11.2019 scobis, s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 06.11.2019 09.12.2019
zobrazené záznamy: 1-20/4026