|
Faktúra |
|
fa 02
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
186/2020
|
administratíva a hospodárenie školy
|
41,75 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
RAABE s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
20.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
174/2020
|
sušiaky na bielizeň a rpzprašovače
|
71,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
Vanda Ivanová |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
29.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
175/2020
|
predplatné časopisu Manažment školy na rok 2021
|
80,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
29.10.2020 |
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
176/2020
|
oprava svietidiel
|
115,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
MGO EL s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
10.11.2020 |
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
177/2020
|
PC služby, údržba a inštalácia nových verzií licencií - účtovníčky
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
Matúš Jaroš |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
10.11.2020 |
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
178/2020
|
strava žiakov za október 2020
|
2 254,80 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
10.11.2020 |
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
179/2020
|
strava zamestnanci október
|
1 312,83 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
10.11.2020 |
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
180/2020
|
výkon zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
EuroTRADING s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
16.11.2020 |
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
181/2020
|
dodávka plynu november
|
1 089,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
SPP a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
10.11.2020 |
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
182/2020
|
dodávka elektrickej energie
|
650,11 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
SSE a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
16.11.2020 |
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
183/2020
|
Prenájom rohoží
|
13,51 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
Lindstrom s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
16.11.2020 |
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
184/2020
|
telekomunikačné služby
|
69,52 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
16.11.2020 |
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
185/2020
|
licencia knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
Komenský, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
187/2020
|
revízia bleskozvodu
|
145,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
Šnek Juraj - SNEKO |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
16.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
172/2020
|
knihy Jakubko
|
33,15 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
Antikvariatik.sk |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
21.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
189/2020
|
nákup PC
|
1 999,94 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
PC-NET s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
20.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
190/2020
|
telekomunikačné služby
|
32,78 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
20.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
188/2020
|
vyúčtovacia faktúra za predplatenú publikáciu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
191/2020
|
listiny pre školu
|
58,78 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
20.11.2020 |
01.12.2020 |