Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra fa 02 s DPH 16.03.2011
Faktúra 18/2020 strava žiakov za január 2020 2 660,40 s DPH 03.02.2020 ZŠ s MŠ ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 05.02.2020 17.02.2020
Faktúra 7/2020 Prenájom rohoží 9,00 s DPH 13.01.2020 Lindstrom s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 21.01.2020 03.02.2020
Faktúra 8/2020 Dodávka plynu za január 1 089,00 s DPH 15.01.2020 SPP a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 21.01.2020 03.02.2020
Faktúra 9/2020 telekomunikačné služby 36,47 s DPH 15.01.2020 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 30.01.2020 03.02.2020
Faktúra 10/2020 zabezpečovacia služba 1,00 s DPH 17.01.2020 Orange Slovensko, a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 21.01.2020 03.02.2020
Faktúra 11/2020 dodávka el. energie za január 614,14 s DPH 17.01.2020 SSE a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 21.01.2020 03.02.2020
Faktúra 12/2020 Predplatné Poradca podnikateľa 32,57 s DPH 17.01.2020 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 21.01.2020 03.02.2020
Faktúra 13/2020 čistiace prostriedky pre školu 220,14 s DPH 17.01.2020 Ľubomír Gálfy - Firma SEGAS ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 30.01.2020 10.02.2020
Faktúra 14/2020 vyúčtovacia faktúra za plyn 486,75 s DPH 21.01.2020 SPP a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 21.01.2020 10.02.2020
Faktúra 15/2020 Predplatné časopisu škola 2020 25,00 s DPH 27.01.2020 Mgr. Martin Medlen - JurisDat ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 30.01.2020 10.02.2020
Faktúra 16/2020 vyúčtovacia faktúra za predplatenú publikáciu 0,00 s DPH 31.01.2020 PSDOMOV, s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 10.02.2020
Faktúra 17/2020 ventilátor do školskej výdajne 37,25 s DPH 03.02.2020 ELARO, s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 05.02.2020 10.02.2020
Faktúra 19/2020 Strava zamestnancov za január 2020 1 177,11 s DPH 03.02.2020 ŠJ pri ZŠ s MŠ ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 05.02.2020 17.02.2020
Faktúra 5/2020 stravné lístky 3 226,34 s DPH 10.01.2020 UP Slovensko, s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 15.01.2020 03.02.2020
Faktúra 20/2020 Dodávka plynu za február 1 089,00 s DPH 03.02.2020 SPP a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 05.02.2020 17.02.2020
Faktúra 21/2020 Kancelárske potreby 251,42 s DPH 05.02.2020 SOJKA SK, s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 11.02.2020 17.02.2020
Faktúra 22/2020 Zákony v školskej praxi - príučka 73,45 s DPH 05.02.2020 RAABE s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 11.02.2020 17.02.2020
Faktúra 23/2020 Výkon zodpovednej osoby 58,80 s DPH 06.02.2020 EuroTRADING s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 10.02.2020 17.02.2020
Faktúra 24/20 Prenájom rohoží 13,51 s DPH 06.02.2020 Lindstrom s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 17.02.2020
zobrazené záznamy: 1-20/4168