|
Faktúra |
|
fa 02
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
137/2020
|
teplomery a dezinfekcia
|
297,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
Zepox spol. s r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
04.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
32/2020
|
stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
UP Slovensko, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
33/2020
|
dezinfekcia a teplomery
|
297,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
Zepox spol. s r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
34/2020
|
zámočnícky materiál pre potreby školy
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
scobis, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
35/2020
|
rozprašovače na dezinfekciu a sušiaky pre školu
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
Kuchynka Vanda Ivanová |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
36/2020
|
kancelársky tovar
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
SOJKA SK, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
129/2020
|
telekomunikačné služby
|
63,59 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
12.08.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
130/2020
|
Alza.sk
|
110,50 |
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
Alza.cz |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
13.08.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
131/2020
|
telekomunikačné služby
|
31,98 |
s DPH |
|
|
13.08.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
25.08.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
132/2020
|
dodávka el. energie
|
286,36 |
s DPH |
|
|
13.08.2020 |
SSE a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
18.08.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
133/2020
|
zabezpečovacia služba
|
1,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
25.08.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
134/2020
|
publikácia pre školy
|
20,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2020 |
RAABE s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
04.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
135/2020
|
finančný spravodajca , ročník 2021
|
26,40 |
s DPH |
|
|
19.08.2020 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
25.08.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
136/2020
|
umývadlo s príslušenstvom
|
40,27 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Svetlux, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
04.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
138/2020
|
starvné lístky
|
5 640,74 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Up Slovensko s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
09.09.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Objednávka |
30/2020
|
Nákup umývadla a príslušenstva
|
|
s DPH |
|
|
13.08.2020 |
Svetllux, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
139/2020
|
vyúčtovacia faktúra za predplatenú publikáciu
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
140/2020
|
školské učebnice
|
2 840,60 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
09.09.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
141/2020
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky pre školu
|
529,26 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
09.09.2020 |
01.10.2020 |