|
Faktúra |
|
fa 02
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
41/2020
|
papierové rolky a dezinfekcia
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
156/2020
|
dodávka plynu október
|
1 089,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
SPP a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
09.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
157/2020
|
nopová fólia na záhony
|
26,65 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
Euro BAUMEX, spol. s r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
09.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
158/2020
|
zabezpečenie činnosti PO a BOZP
|
162,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
SAFE WORK - BTS.SK s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
09.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
159/2020
|
Strava žiakov za september
|
2 684,40 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
09.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
160/2020
|
strava zamestnanci za september
|
1 049,22 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
09.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
161/2020
|
telekomunikačné služby
|
63,59 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
09.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
162/2020
|
lampa do projektora
|
164,69 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
PC-NET s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
09.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
163/2020
|
materiál pre údržbára
|
59,62 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
scobis, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
09.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
164/2020
|
výkon zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
EuroTRADING s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
09.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Objednávka |
37/2020
|
Objednávka na stravovanie žiakov a zamestnancov na nový šk.rok
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
16.10.2020 |
|
|
Objednávka |
38/2020
|
čistenie kanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
Technické služby Brezno |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
16.10.2020 |
|
|
Objednávka |
39/2020
|
nopová fólia na záhony
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
Euro BAUMEX, spol. s r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
16.10.2020 |
|
|
Objednávka |
40/2020
|
lampa do projektora
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
PC-NET s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
16.10.2020 |
|
|
Objednávka |
42/2020
|
knihy Jakubko
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
Antikvariatik.sk |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
154/2020
|
zabezpečovacia služba
|
1,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
30.09.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Objednávka |
43/2020
|
Servis plynových zariadení v škole
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
STYK SERVIS, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
165/2020
|
dezinfekčné a čistiace prostriedky
|
500,34 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
19.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
166/2020
|
Prenájom rohoží
|
13,51 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Lindstrom s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
19.10.2020 |
29.10.2020 |