|
Faktúra |
|
fa 02
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
112/2020
|
Prenájom rohoží
|
13,51 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
Lindstrom s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
03.07.2020 |
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
103/2020
|
dodávka el. energie
|
306,38 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
SSE a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
18.06.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
104/2020
|
asc agenda licencia na rok 2021
|
159,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
ASC, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
26.06.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
105/2020
|
hasiace prístroje
|
123,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
SAFE WORK - BTS.SK s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
26.06.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
106/2020
|
telekomunikačné služby
|
32,18 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
22.06.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
107/2020
|
toner do kopírovacieho stroja KONICA
|
182,50 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
Silvia Oravcová - PrimaCOp |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
26.06.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
108/2020
|
zabezpečovacia služba
|
1,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
26.06.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
109/2020
|
servisná prehlladka schodiskovej plošiny
|
90,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
Velcon spol. s r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
26.06.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
110/2020
|
administratíva školy - jún
|
42,39 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
RAABE s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
30.06.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
111/2020
|
vyúčtovacia faktúra za tlačivá pre školu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
07.07.2020 |
|
|
Objednávka |
24/2020
|
pravidelná servisná prehliadka
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
Velcon spol. s r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
10.07.2020 |
|
|
Objednávka |
25/2020
|
výmena tonera kopírovací stroj KONICA 7130
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
Silvia Oravocvá - PrimaCop |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
10.07.2020 |
|
|
Objednávka |
26/2020
|
prečistenie kanalizácie v objekte školy
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
Technické služby Brezno |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
10.07.2020 |
|
|
Objednávka |
27/2020
|
pracovné zošity a knihy pre školu
|
2 840,60 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
113/2020
|
dovoz obedov za jún
|
132,00 |
s DPH |
|
2/2015
|
01.07.2020 |
ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
03.07.2020 |
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
101/2020
|
dezinfekcia
|
35,94 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
COOP Jednota s.d. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
22.06.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
114/2020
|
zabezpečenie činnosti PO a BOZP
|
162,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
SAFE WORK - BTS.SK s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
08.07.2020 |
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
115/2020
|
dodávka plynu za júl
|
1 089,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
SPP a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
08.07.2020 |
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
116/2020
|
výkon zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
EuroTRADING s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
14.07.2020 |
04.08.2020 |