|
Faktúra |
|
fa 02
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
43/2020
|
vyúčtovacia faktúra za tlačivá pre potreby školy
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
31/2020
|
Dodávka el. energie za január
|
625,81 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
SSE a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
17.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
32/2020
|
preprava žiakov na lyžiarsky výcvik
|
450,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
PB TEL s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
17.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
33/2020
|
licencia programu účtovníctvo
|
83,65 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
IVES Košice |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
24.02.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
34/2020
|
Zabezpečovačka
|
1,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
28.02.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
35/2020
|
Strava zamestnancov za február
|
882,18 |
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
28.02.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
36/2020
|
Obedy žiaci za február
|
1 782,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
28.02.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
37/2020
|
Skipasy a obedy lyžiarsky výcvik
|
962,50 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
Obec Polomka, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
24.02.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
38/2020
|
Tlačivá pre potreby školy
|
36,80 |
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
28.02.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
39/2020
|
administratíva a hosp.školy február
|
41,75 |
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
RAABE s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
28.02.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
40/2020
|
Vyúčtovacia faktúra zákony v školskej praxi
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
RAABE s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
41/2020
|
Dodávka plynu za február
|
1 089,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
SPP a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
05.03.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
42/2020
|
vyúčtovacia faktúra za licenciu programu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
IVES Košice |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
10.03.2020 |
|
|
Objednávka |
1/2020
|
servis a montáž windows 10, prenos údajov do PC
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
PC-NET s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
29/2020
|
telekomunikačné služby
|
35,58 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
17.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2/2020
|
Papierenský tovar a kancelársky pre potreby školy
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
SOJKA SK |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
10.03.2020 |
|
|
Objednávka |
3/2020
|
stravné lístky pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
UP Slovensko, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
10.03.2020 |
|
|
Objednávka |
4/2020
|
čistiace prostriedky pre potreby školy
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
Ľubomír Gálfy - Firma SEGAS |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
10.03.2020 |
|
|
Objednávka |
5/2020
|
Tovar pre údržbára školy
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
Svetlux, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
10.03.2020 |