Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 47/2019 Semiačka a zem podľa výberu na prac. vyučovanie 110,98 s DPH 9/2019 08.03.2019 Pavol Fábry - Pestovateľ ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 12.03.2019 19.03.2019
Faktúra 41/12 materiál pre ŠKD -vzd. poukazy 86,10 s DPH 9/12 28.02.2012 Ing. Peter Sojka ŠZŠ Brezno 17.04.2012
Faktúra 57/19 Orchestrálny pult na hudobno dramatický krúžok 19,60 s DPH 15/2019 18.03.2019 BIG MUSIC, s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 21.03.2019 05.04.2019
Faktúra 58/19 Tovar na hudobno dramtický krúžok 90,14 s DPH 14/2019 18.03.2019 Alica Brozmanová, Textil Dúha ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 21.03.2019 05.04.2019
Faktúra 46/2019 sociálnopsychologický výcvik pre pedagogických zamestnancov 160,00 s DPH 12//2019 08.03.2019 PhDr. Jana Olíková ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 12.03.2019 19.03.2019
Faktúra 39/2020 administratíva a hosp.školy február 41,75 s DPH 25.02.2020 RAABE s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 28.02.2020 10.03.2020
Faktúra 29/2020 telekomunikačné služby 35,58 s DPH 12.02.2020 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 17.02.2020 17.02.2020
Faktúra 30/2020 Dovoz obedov za január 108,00 s DPH 12.02.2020 ZŠ s MŠ ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 17.02.2020 17.02.2020
Faktúra 31/2020 Dodávka el. energie za január 625,81 s DPH 13.02.2020 SSE a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 17.02.2020 17.02.2020
Faktúra 32/2020 preprava žiakov na lyžiarsky výcvik 450,00 s DPH 13.02.2020 PB TEL s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 17.02.2020 17.02.2020
Faktúra 33/2020 licencia programu účtovníctvo 83,65 s DPH 17.02.2020 IVES Košice ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 24.02.2020 10.03.2020
Faktúra 34/2020 Zabezpečovačka 1,00 s DPH 20.02.2020 Orange Slovensko, a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 28.02.2020 10.03.2020
Faktúra 35/2020 Strava zamestnancov za február 882,18 s DPH 21.02.2020 ZŠ s MŠ ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 28.02.2020 10.03.2020
Faktúra 36/2020 Obedy žiaci za február 1 782,00 s DPH 21.02.2020 ZŠ s MŠ ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 28.02.2020 10.03.2020
Faktúra 37/2020 Skipasy a obedy lyžiarsky výcvik 962,50 s DPH 20.02.2020 Obec Polomka, s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 24.02.2020 10.03.2020
Faktúra 38/2020 Tlačivá pre potreby školy 36,80 s DPH 25.02.2020 ŠEVT a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 28.02.2020 10.03.2020
Faktúra 45/2020 dovoz obedov za február 84,00 s DPH 06.03.2020 ZŠ s MŠ ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 12.03.2020 02.04.2020
Faktúra 44/2020 vodné, stočné 695,54 s DPH 05.03.2020 StVPS, a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 12.03.2020 02.04.2020
Faktúra 28/2020 Požičanie lyží na lyžiarsky výcvik 210,00 s DPH 11.02.2020 Milan Pošta ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 17.02.2020 17.02.2020
Faktúra 41/2020 Dodávka plynu za február 1 089,00 s DPH 02.03.2020 SPP a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 05.03.2020 10.03.2020
zobrazené záznamy: 1-20/4026