|
|
Faktúra |
47/2019
|
Semiačka a zem podľa výberu na prac. vyučovanie
|
110,98 |
s DPH |
9/2019
|
|
08.03.2019 |
Pavol Fábry - Pestovateľ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
12.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
41/12
|
materiál pre ŠKD -vzd. poukazy
|
86,10 |
s DPH |
9/12
|
|
28.02.2012 |
Ing. Peter Sojka |
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
57/19
|
Orchestrálny pult na hudobno dramatický krúžok
|
19,60 |
s DPH |
15/2019
|
|
18.03.2019 |
BIG MUSIC, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
21.03.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
58/19
|
Tovar na hudobno dramtický krúžok
|
90,14 |
s DPH |
14/2019
|
|
18.03.2019 |
Alica Brozmanová, Textil Dúha |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
21.03.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
46/2019
|
sociálnopsychologický výcvik pre pedagogických zamestnancov
|
160,00 |
s DPH |
12//2019
|
|
08.03.2019 |
PhDr. Jana Olíková |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
12.03.2019 |
19.03.2019 |
|
Faktúra |
|
fa 02
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
37/2021
|
výkon zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
EuroTRADING s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
10.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
36/2021
|
anténa na TV prehrávač
|
35,40 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
AMA - Elektronik, s .r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
10.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
35/2021
|
respirátory
|
197,60 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
10.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
34/2021
|
zákony v praxi
|
45,35 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
RAABE s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
03.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
32/2021
|
strava žiaci február
|
555,60 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
03.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
33/2021
|
dodávka plynu
|
854,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
SPP a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
01.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
39/2021
|
tlačivá pre školu
|
107,93 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
10.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
31/2021
|
strava zamestnanci
|
448,92 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
03.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
30/2021
|
stravné lístky
|
2 300,82 |
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
Up Slovensko s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
03.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
29/2021
|
zabezpečovacia služba
|
1,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
22.02.2021 |
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
38/2021
|
telekomunikačné služby
|
78,52 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
10.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Objednávka |
1/2021
|
stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
Up Slovensko s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
27/2021
|
HP desk 1 ks
|
232,56 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
PC-NET s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
22.02.2021 |
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
42/2021
|
telekomunikačné služby
|
88,16 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
22.03.2021 |
29.03.2021 |