|
|
Faktúra |
47/2019
|
Semiačka a zem podľa výberu na prac. vyučovanie
|
110,98 |
s DPH |
9/2019
|
|
08.03.2019 |
Pavol Fábry - Pestovateľ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
12.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
41/12
|
materiál pre ŠKD -vzd. poukazy
|
86,10 |
s DPH |
9/12
|
|
28.02.2012 |
Ing. Peter Sojka |
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
57/19
|
Orchestrálny pult na hudobno dramatický krúžok
|
19,60 |
s DPH |
15/2019
|
|
18.03.2019 |
BIG MUSIC, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
21.03.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
58/19
|
Tovar na hudobno dramtický krúžok
|
90,14 |
s DPH |
14/2019
|
|
18.03.2019 |
Alica Brozmanová, Textil Dúha |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
21.03.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
46/2019
|
sociálnopsychologický výcvik pre pedagogických zamestnancov
|
160,00 |
s DPH |
12//2019
|
|
08.03.2019 |
PhDr. Jana Olíková |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
12.03.2019 |
19.03.2019 |
|
Faktúra |
|
fa 02
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
25/2020
|
výmena tonera kopírovací stroj KONICA 7130
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
Silvia Oravocvá - PrimaCop |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
104/2020
|
asc agenda licencia na rok 2021
|
159,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
ASC, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
26.06.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
105/2020
|
hasiace prístroje
|
123,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
SAFE WORK - BTS.SK s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
26.06.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
106/2020
|
telekomunikačné služby
|
32,18 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
22.06.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
107/2020
|
toner do kopírovacieho stroja KONICA
|
182,50 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
Silvia Oravcová - PrimaCOp |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
26.06.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
108/2020
|
zabezpečovacia služba
|
1,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
26.06.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
109/2020
|
servisná prehlladka schodiskovej plošiny
|
90,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
Velcon spol. s r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
26.06.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
110/2020
|
administratíva školy - jún
|
42,39 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
RAABE s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
30.06.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
111/2020
|
vyúčtovacia faktúra za tlačivá pre školu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
07.07.2020 |
|
|
Objednávka |
24/2020
|
pravidelná servisná prehliadka
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
Velcon spol. s r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
10.07.2020 |
|
|
Objednávka |
27/2020
|
pracovné zošity a knihy pre školu
|
2 840,60 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
14.07.2020 |
|
|
Objednávka |
26/2020
|
prečistenie kanalizácie v objekte školy
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
Technické služby Brezno |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
102/2020
|
personálne riadenie - jún
|
42,95 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
RAABE s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
30.06.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
112/2020
|
Prenájom rohoží
|
13,51 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
Lindstrom s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
03.07.2020 |
04.08.2020 |