|
|
Faktúra |
47/2019
|
Semiačka a zem podľa výberu na prac. vyučovanie
|
110,98 |
s DPH |
9/2019
|
|
08.03.2019 |
Pavol Fábry - Pestovateľ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
12.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
41/12
|
materiál pre ŠKD -vzd. poukazy
|
86,10 |
s DPH |
9/12
|
|
28.02.2012 |
Ing. Peter Sojka |
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
57/19
|
Orchestrálny pult na hudobno dramatický krúžok
|
19,60 |
s DPH |
15/2019
|
|
18.03.2019 |
BIG MUSIC, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
21.03.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
58/19
|
Tovar na hudobno dramtický krúžok
|
90,14 |
s DPH |
14/2019
|
|
18.03.2019 |
Alica Brozmanová, Textil Dúha |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
21.03.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
46/2019
|
sociálnopsychologický výcvik pre pedagogických zamestnancov
|
160,00 |
s DPH |
12//2019
|
|
08.03.2019 |
PhDr. Jana Olíková |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
12.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
171/2020
|
personálne riadenie - október
|
43,61 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
RAABE s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
27.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
175/2020
|
predplatné časopisu Manažment školy na rok 2021
|
80,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
29.10.2020 |
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
174/2020
|
sušiaky na bielizeň a rpzprašovače
|
71,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
Vanda Ivanová |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
29.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
173/2020
|
zabezpečovacia služba
|
1,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
27.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
172/2020
|
knihy Jakubko
|
33,15 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
Antikvariatik.sk |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
21.10.2020 |
29.10.2020 |
|
Faktúra |
|
fa 02
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
170/2020
|
čistenie kanalizácie
|
42,72 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
Technické služby Brezno |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
19.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
176/2020
|
oprava svietidiel
|
115,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
MGO EL s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
10.11.2020 |
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
168/2020
|
telekomunikačné služby
|
32,03 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
19.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
167/2020
|
dovoz stravy za september
|
114,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
19.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
166/2020
|
Prenájom rohoží
|
13,51 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Lindstrom s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
19.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
165/2020
|
dezinfekčné a čistiace prostriedky
|
500,34 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
19.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
169/2020
|
dodávka el. energie
|
527,93 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
SSE a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
19.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
178/2020
|
strava žiakov za október 2020
|
2 254,80 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
10.11.2020 |
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
177/2020
|
PC služby, údržba a inštalácia nových verzií licencií - účtovníčky
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
Matúš Jaroš |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
10.11.2020 |
18.11.2020 |