|
|
Faktúra |
19/2025
|
dodávka plynu
|
2 004,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
SPP a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
05.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20/2025
|
telekomunikačné služby
|
20,75 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
07.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
17/2025
|
predplatné časopisu ŠKOLA - rok 2025
|
114,39 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
12.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
18/2025
|
prenájom rohoží
|
32,57 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
05.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8/2025
|
dodávka el. energie
|
722,88 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
SSE a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
21.01.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025
|
prenájom rohoží
|
31,78 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
13.01.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025
|
montáž plynomeru
|
145,73 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
SPP a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
13.01.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
4/2025
|
telekomunikačné služby
|
70,34 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
21.01.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
5/2025
|
výkon zodpovednej osoby
|
60,27 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
21.01.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2025
|
spracovanie miezd v programe Humanet za december
|
35,80 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
HOUR, spol. s r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
21.01.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7/2025
|
stravné lístky
|
2 493,74 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Up Slovensko s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
21.01.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
3/2025
|
telekomunikačné služby
|
20,32 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
21.01.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
9/2025
|
inštalácia nových verzií 2024/2025
|
400,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Matúš Jaroš |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
05.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
10/2025
|
tlakové skúšky hasiace prístroje
|
385,11 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
SAFE WORK - BTS.SK s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
21.01.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
11/2025
|
zabezpečovacia služba
|
3,08 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
27.01.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
12/2025
|
personálne riadenie - publikácia
|
49,50 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
RAABE s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
27.01.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
13/2025
|
vyúčtovanie plynu
|
1 671,32 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
SPP a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
27.01.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
14/2025
|
reklamácia plyn
|
-373,86 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
SPP a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
27.01.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
16/2025
|
farby na vzdelávanie
|
68,25 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
Daniell Kapusta DK - rámovanie |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
05.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
15/2025
|
záloha za plyn
|
2 004,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
SPP a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
30.01.2025 |
18.02.2025 |