|
Faktúra |
|
fa 02
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
226/2020
|
vypracovanie zdravotno-hygienického auditu/posúdenie rizík
|
180,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
PYROBOSS, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
17.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
212/2020
|
Prenájom rohoží
|
13,51 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Lindstrom s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
11.12.2020 |
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
213/2020
|
vyúčtovacia faktúra za elektro
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
OKAY Slovakia, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
214/2020
|
oprava kanalizácie
|
2 732,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Peter Pančík - ZVAROS |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
10.12.2020 |
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
215/2020
|
čistiace prostriedky pre školu
|
580,84 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Firma SEGAS |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
14.12.2020 |
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
216/2020
|
oprava kotla v kotolni
|
478,27 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
STYK SERVIS, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
14.12.2020 |
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
217/2020
|
Programové licencie
|
195,60 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
ProCeS, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
18.12.2020 |
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
218/2020
|
regulátor tepla do kotolne
|
267,36 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Ohrievacia technika, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
21.12.2020 |
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
219/2020
|
preventívne psychologické poradenstvo
|
48,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Doc. PhDr. Igor Spišiak, CSc. - JANIG |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
21.12.2020 |
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
220/2020
|
telekomunikačné služby
|
39,73 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
23.12.2020 |
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
221/2020
|
personálne riadenie - december
|
42,95 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
RAABE s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
21.12.2020 |
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
222/2020
|
dodávka el. energie
|
644,71 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
SSE a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
21.12.2020 |
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
223/2020
|
Dovoz stravy za december
|
144,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
18.12.2020 |
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
224/2020
|
Dezinfekcia pre školu
|
225,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Zepox spol. s r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
17.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
225/2020
|
elektro tovar pre potreby školy
|
92,28 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
ELARO, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
18.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
227/2020
|
dovoz stravy december
|
112,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
18.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
210/2020
|
sladkosti pre školský klub
|
70,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
SK Catering, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
11.12.2020 |
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
228/2020
|
všeobecný materiál do dielní školy
|
619,58 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
18.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
229/2020
|
farby na pracovné vyučovanie
|
77,04 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
KOLLMANN, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
18.12.2020 |
08.01.2021 |