Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra fa 02 s DPH 16.03.2011
Faktúra 203/2020 strava žiaci za november 2 176,80 s DPH 01.12.2020 ŠJ pri ZŠ s MŠ ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 04.12.2020 05.01.2021
Faktúra 188/2020 vyúčtovacia faktúra za predplatenú publikáciu 0,00 s DPH 16.11.2020 Wolters Kluwer s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 01.12.2020
Faktúra 191/2020 listiny pre školu 58,78 s DPH 16.11.2020 ŠEVT a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 20.11.2020 01.12.2020
Faktúra 192/2020 dovoz stravy 168,00 s DPH 16.11.2020 ZŠ s MŠ ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 20.11.2020 01.12.2020
Faktúra 193/2020 Zákony v školskej praxi - príručka 45,35 s DPH 20.11.2020 RAABE s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 27.11.2020 01.12.2020
Faktúra 194/2020 zabezpečovacia služba 1,00 s DPH 20.11.2020 Orange Slovensko, a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 27.11.2020 01.12.2020
Faktúra 195/2020 prechod systému program MZDY 60,00 s DPH 27.11.2020 ProCeS, s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 27.11.2020 01.12.2020
Faktúra 196/2020 kontrola dymovodov 264,00 s DPH 20.11.2020 Marek Hlaváčik kominárske služby ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 27.11.2020 01.12.2020
Faktúra 197/2020 germicídne lampy na dezinfekciu 639,90 s DPH 23.11.2020 Tilia pharmacy, s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 27.11.2020 01.12.2020
Faktúra 198/2020 kontrola stavu funkčnosti kotolne 465,00 s DPH 24.11.2020 STYK SERVIS, s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 27.11.2020 01.12.2020
Faktúra 199/2020 vyúčtovacia faktúra za tlačivá pre školu 0,00 s DPH 24.11.2020 ŠEVT a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 01.12.2020
Faktúra 200/2020 rýchlovarné kanvice, batérie 218,23 s DPH 25.11.2020 OKAY Slovakia, s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 27.11.2020 01.12.2020
Faktúra 201/2020 servis a montáž LAN siete 65,84 s DPH 01.12.2020 PC-NET s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 04.12.2020 05.01.2021
Faktúra 202/2020 materiál pre školský klub 199,83 s DPH 01.12.2020 ADDY Slovakia, s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 10.12.2020 05.01.2021
Faktúra 204/2020 strava zamestnanci 1 054,44 s DPH 01.12.2020 ŠJ pri ZŠ s MŠ ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 04.12.2020 05.01.2021
Faktúra 189/2020 nákup PC 1 999,94 s DPH 16.11.2020 PC-NET s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 20.11.2020 01.12.2020
Faktúra 205/2020 Kancelárske potreby 214,25 s DPH 01.12.2020 SOJKA SK, s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 04.12.2020 05.01.2021
Faktúra 206/2020 vodné, stočné 677,38 s DPH 02.12.2020 Stredosl.vod.spoločnosť a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 14.12.2020 05.01.2021
Faktúra 207/2020 dodávka plynu 1 089,00 s DPH 01.12.2020 SPP a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 04.12.2020 05.01.2021
zobrazené záznamy: 1-20/4332