|
Faktúra |
|
fa 02
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
38/2021
|
telekomunikačné služby
|
78,52 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
10.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
24/2021
|
personálne riadenie -február
|
42,95 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
RAABE s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
22.02.2021 |
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
25/2021
|
telekomunikačné služby
|
66,37 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
22.02.2021 |
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
26/2021
|
HP Elite Desk 5 ks s príslušenstvom
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
PC-NET s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
22.02.2021 |
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
27/2021
|
HP desk 1 ks
|
232,56 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
PC-NET s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
22.02.2021 |
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
28/2021
|
vyúčtovacia faktúra program účtovníctvo
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2021 |
IVES Košice |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
29/2021
|
zabezpečovacia služba
|
1,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
22.02.2021 |
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
30/2021
|
stravné lístky
|
2 300,82 |
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
Up Slovensko s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
03.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
31/2021
|
strava zamestnanci
|
448,92 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
03.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
32/2021
|
strava žiaci február
|
555,60 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
03.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
33/2021
|
dodávka plynu
|
854,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
SPP a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
01.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
34/2021
|
zákony v praxi
|
45,35 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
RAABE s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
03.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
35/2021
|
respirátory
|
197,60 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
10.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
36/2021
|
anténa na TV prehrávač
|
35,40 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
AMA - Elektronik, s .r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
10.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
37/2021
|
výkon zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
EuroTRADING s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
10.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
39/2021
|
tlačivá pre školu
|
107,93 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
10.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
22/21
|
dodávka el. energie
|
373,62 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
SSE a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
17.02.2021 |
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
40/2021
|
Prenájom rohoží
|
14,26 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
22.03.2021 |
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
46/2021
|
zabezpečovacia služba
|
1,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
22.03.2021 |
29.03.2021 |