|
|
Faktúra |
191/2024
|
Služby balíček zborovňa
|
211,10 |
s DPH |
|
VK/10/11/013
|
06.11.2024 |
Komenský s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
10.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
207/19
|
virtuálna knižnica licencia na rok 2020
|
198,72 |
s DPH |
|
VK/10/11/013
|
02.12.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
08.01.2020 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
49/2019
|
Výkon zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
|
2018-ZO6596
|
11.03.2019 |
EuroTRADING s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
13.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
206/19
|
licencia program účtovníctvo na rok 2020
|
572,57 |
s DPH |
|
2003/017/UL
|
27.11.2019 |
ProCeS, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
19.12.2019 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
113/2020
|
dovoz obedov za jún
|
132,00 |
s DPH |
|
2/2015
|
01.07.2020 |
ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
03.07.2020 |
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
53/2019
|
Dovoz stravy za mesiac február 2019
|
114,00 |
s DPH |
|
2/2015
|
13.03.2019 |
Základná škola s materskou školou |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
18.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
57/12
|
Služby v správe regtistratúry
|
327,31 |
s DPH |
|
13/12
|
19.03.2012 |
Mgr. Jana Martančíková |
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
183/2024
|
" Obnova ŠZŠ "
|
24 361,55 |
s DPH |
|
1/2024
|
09.10.2024 |
MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
06.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
226/2024
|
" Obnova ŠZŠ "
|
55 736,76 |
s DPH |
|
1/2024
|
12.12.2024 |
MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
16.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
227/2024
|
" Obnova ŠZŠ "
|
80 343,10 |
s DPH |
|
1/2024
|
12.12.2024 |
MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
16.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2021
|
respirátory
|
197,60 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
10.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
29/2021
|
zabezpečovacia služba
|
1,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
22.02.2021 |
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
30/2021
|
stravné lístky
|
2 300,82 |
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
Up Slovensko s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
03.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
28/2021
|
vyúčtovacia faktúra program účtovníctvo
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2021 |
IVES Košice |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
27/2021
|
HP desk 1 ks
|
232,56 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
PC-NET s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
22.02.2021 |
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
26/2021
|
HP Elite Desk 5 ks s príslušenstvom
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
PC-NET s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
22.02.2021 |
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
31/2021
|
strava zamestnanci
|
448,92 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
03.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
32/2021
|
strava žiaci február
|
555,60 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
03.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
33/2021
|
dodávka plynu
|
854,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
SPP a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
01.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
34/2021
|
zákony v praxi
|
45,35 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
RAABE s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
03.03.2021 |
15.03.2021 |