|
|
Faktúra |
191/2024
|
Služby balíček zborovňa
|
211,10 |
s DPH |
|
VK/10/11/013
|
06.11.2024 |
Komenský s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
10.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
207/19
|
virtuálna knižnica licencia na rok 2020
|
198,72 |
s DPH |
|
VK/10/11/013
|
02.12.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
08.01.2020 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
49/2019
|
Výkon zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
|
2018-ZO6596
|
11.03.2019 |
EuroTRADING s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
13.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
206/19
|
licencia program účtovníctvo na rok 2020
|
572,57 |
s DPH |
|
2003/017/UL
|
27.11.2019 |
ProCeS, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
19.12.2019 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
113/2020
|
dovoz obedov za jún
|
132,00 |
s DPH |
|
2/2015
|
01.07.2020 |
ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
03.07.2020 |
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
53/2019
|
Dovoz stravy za mesiac február 2019
|
114,00 |
s DPH |
|
2/2015
|
13.03.2019 |
Základná škola s materskou školou |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
18.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
57/12
|
Služby v správe regtistratúry
|
327,31 |
s DPH |
|
13/12
|
19.03.2012 |
Mgr. Jana Martančíková |
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
183/2024
|
" Obnova ŠZŠ "
|
24 361,55 |
s DPH |
|
1/2024
|
09.10.2024 |
MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
06.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
226/2024
|
" Obnova ŠZŠ "
|
55 736,76 |
s DPH |
|
1/2024
|
12.12.2024 |
MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
16.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
227/2024
|
" Obnova ŠZŠ "
|
80 343,10 |
s DPH |
|
1/2024
|
12.12.2024 |
MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
16.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
168/2020
|
telekomunikačné služby
|
32,03 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
19.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
169/2020
|
dodávka el. energie
|
527,93 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
SSE a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
19.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
176/2020
|
oprava svietidiel
|
115,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
MGO EL s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
10.11.2020 |
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
170/2020
|
čistenie kanalizácie
|
42,72 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
Technické služby Brezno |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
19.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
171/2020
|
personálne riadenie - október
|
43,61 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
RAABE s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
27.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
172/2020
|
knihy Jakubko
|
33,15 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
Antikvariatik.sk |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
21.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
167/2020
|
dovoz stravy za september
|
114,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
19.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
166/2020
|
Prenájom rohoží
|
13,51 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Lindstrom s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
19.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
173/2020
|
zabezpečovacia služba
|
1,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
27.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
174/2020
|
sušiaky na bielizeň a rpzprašovače
|
71,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
Vanda Ivanová |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
29.10.2020 |
29.10.2020 |