|
|
Faktúra |
191/2024
|
Služby balíček zborovňa
|
211,10 |
s DPH |
|
VK/10/11/013
|
06.11.2024 |
Komenský s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
10.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
207/19
|
virtuálna knižnica licencia na rok 2020
|
198,72 |
s DPH |
|
VK/10/11/013
|
02.12.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
08.01.2020 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
49/2019
|
Výkon zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
|
2018-ZO6596
|
11.03.2019 |
EuroTRADING s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
13.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
206/19
|
licencia program účtovníctvo na rok 2020
|
572,57 |
s DPH |
|
2003/017/UL
|
27.11.2019 |
ProCeS, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
19.12.2019 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
53/2019
|
Dovoz stravy za mesiac február 2019
|
114,00 |
s DPH |
|
2/2015
|
13.03.2019 |
Základná škola s materskou školou |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
18.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
113/2020
|
dovoz obedov za jún
|
132,00 |
s DPH |
|
2/2015
|
01.07.2020 |
ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
03.07.2020 |
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
57/12
|
Služby v správe regtistratúry
|
327,31 |
s DPH |
|
13/12
|
19.03.2012 |
Mgr. Jana Martančíková |
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
227/2024
|
" Obnova ŠZŠ "
|
80 343,10 |
s DPH |
|
1/2024
|
12.12.2024 |
MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
16.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
226/2024
|
" Obnova ŠZŠ "
|
55 736,76 |
s DPH |
|
1/2024
|
12.12.2024 |
MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
16.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
183/2024
|
" Obnova ŠZŠ "
|
24 361,55 |
s DPH |
|
1/2024
|
09.10.2024 |
MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
06.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
115/2020
|
dodávka plynu za júl
|
1 089,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
SPP a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
08.07.2020 |
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
121/2020
|
školské tlačivá
|
235,81 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
21.07.2020 |
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
101/2020
|
dezinfekcia
|
35,94 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
COOP Jednota s.d. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
22.06.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
102/2020
|
personálne riadenie - jún
|
42,95 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
RAABE s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
30.06.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
103/2020
|
dodávka el. energie
|
306,38 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
SSE a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
18.06.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
104/2020
|
asc agenda licencia na rok 2021
|
159,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
ASC, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
26.06.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
105/2020
|
hasiace prístroje
|
123,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
SAFE WORK - BTS.SK s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
26.06.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
106/2020
|
telekomunikačné služby
|
32,18 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
22.06.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
107/2020
|
toner do kopírovacieho stroja KONICA
|
182,50 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
Silvia Oravcová - PrimaCOp |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
26.06.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
108/2020
|
zabezpečovacia služba
|
1,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
26.06.2020 |
07.07.2020 |