|
|
Faktúra |
207/19
|
virtuálna knižnica licencia na rok 2020
|
198,72 |
s DPH |
|
VK/10/11/013
|
02.12.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
08.01.2020 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
191/2024
|
Služby balíček zborovňa
|
211,10 |
s DPH |
|
VK/10/11/013
|
06.11.2024 |
Komenský s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
10.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
49/2019
|
Výkon zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
|
2018-ZO6596
|
11.03.2019 |
EuroTRADING s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
13.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
206/19
|
licencia program účtovníctvo na rok 2020
|
572,57 |
s DPH |
|
2003/017/UL
|
27.11.2019 |
ProCeS, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
19.12.2019 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
53/2019
|
Dovoz stravy za mesiac február 2019
|
114,00 |
s DPH |
|
2/2015
|
13.03.2019 |
Základná škola s materskou školou |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
18.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
113/2020
|
dovoz obedov za jún
|
132,00 |
s DPH |
|
2/2015
|
01.07.2020 |
ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
03.07.2020 |
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
57/12
|
Služby v správe regtistratúry
|
327,31 |
s DPH |
|
13/12
|
19.03.2012 |
Mgr. Jana Martančíková |
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
226/2024
|
" Obnova ŠZŠ "
|
55 736,76 |
s DPH |
|
1/2024
|
12.12.2024 |
MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
16.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
227/2024
|
" Obnova ŠZŠ "
|
80 343,10 |
s DPH |
|
1/2024
|
12.12.2024 |
MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
16.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
183/2024
|
" Obnova ŠZŠ "
|
24 361,55 |
s DPH |
|
1/2024
|
09.10.2024 |
MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
06.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
220/2020
|
telekomunikačné služby
|
39,73 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
23.12.2020 |
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
219/2020
|
preventívne psychologické poradenstvo
|
48,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Doc. PhDr. Igor Spišiak, CSc. - JANIG |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
21.12.2020 |
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
218/2020
|
regulátor tepla do kotolne
|
267,36 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Ohrievacia technika, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
21.12.2020 |
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
221/2020
|
personálne riadenie - december
|
42,95 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
RAABE s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
21.12.2020 |
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
222/2020
|
dodávka el. energie
|
644,71 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
SSE a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
21.12.2020 |
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
223/2020
|
Dovoz stravy za december
|
144,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
18.12.2020 |
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
217/2020
|
Programové licencie
|
195,60 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
ProCeS, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
18.12.2020 |
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
224/2020
|
Dezinfekcia pre školu
|
225,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Zepox spol. s r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
17.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
216/2020
|
oprava kotla v kotolni
|
478,27 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
STYK SERVIS, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
14.12.2020 |
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
225/2020
|
elektro tovar pre potreby školy
|
92,28 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
ELARO, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
18.12.2020 |
08.01.2021 |