|
|
Faktúra |
207/19
|
virtuálna knižnica licencia na rok 2020
|
198,72 |
s DPH |
|
VK/10/11/013
|
02.12.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
08.01.2020 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
191/2024
|
Služby balíček zborovňa
|
211,10 |
s DPH |
|
VK/10/11/013
|
06.11.2024 |
Komenský s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
10.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
49/2019
|
Výkon zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
|
2018-ZO6596
|
11.03.2019 |
EuroTRADING s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
13.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
206/19
|
licencia program účtovníctvo na rok 2020
|
572,57 |
s DPH |
|
2003/017/UL
|
27.11.2019 |
ProCeS, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
19.12.2019 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
53/2019
|
Dovoz stravy za mesiac február 2019
|
114,00 |
s DPH |
|
2/2015
|
13.03.2019 |
Základná škola s materskou školou |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
18.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
113/2020
|
dovoz obedov za jún
|
132,00 |
s DPH |
|
2/2015
|
01.07.2020 |
ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
03.07.2020 |
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
57/12
|
Služby v správe regtistratúry
|
327,31 |
s DPH |
|
13/12
|
19.03.2012 |
Mgr. Jana Martančíková |
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
226/2024
|
" Obnova ŠZŠ "
|
55 736,76 |
s DPH |
|
1/2024
|
12.12.2024 |
MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
16.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
227/2024
|
" Obnova ŠZŠ "
|
80 343,10 |
s DPH |
|
1/2024
|
12.12.2024 |
MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
16.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
183/2024
|
" Obnova ŠZŠ "
|
24 361,55 |
s DPH |
|
1/2024
|
09.10.2024 |
MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
06.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
52/2021
|
výkon zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
EuroTRADING s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
16.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Objednávka |
8/2021
|
Nový PC - štátna pokladnica
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
PC-NET s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
15.03.2021 |
|
|
Objednávka |
1/2021
|
stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
Up Slovensko s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
57/2021
|
telekomunikačné služby
|
88,16 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
16.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2/2021
|
Materiál pre potreby údržbára
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
TME Slovakia s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
15.03.2021 |
|
|
Objednávka |
3/2021
|
elektroinštalačné práce
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
MGO EL s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
56/2021
|
strava žiaci marec 2021
|
900,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
16.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Objednávka |
4/2021
|
spotrebný tovar pre potreby údržbára
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
AMA - Elektronik, s .r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
55/2021
|
strava zamestnanci
|
769,95 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
16.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
54/2021
|
Dovoz stravy
|
184,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
16.04.2021 |
19.04.2021 |