|
Faktúra |
|
fa 02
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
122/17
|
Škola v prírode - ubytovanie + stravovanie
|
1 246,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
Turist hotel Drotár |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
114/17
|
Mobilné telefóny
|
45,56 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
115/17
|
Oprava vchodových dverí
|
19,20 |
s DPH |
|
|
23.06.2017 |
MARS Marcel Sitarčík |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
116/17
|
Prenájom rohož
|
12,10 |
s DPH |
|
|
23.06.2017 |
Lindstrom s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
117/17
|
Oprava motor. kosačky
|
188,04 |
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
HSQ SLOVAKIA s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
118/17
|
Strava zamestnancov
|
1 421,70 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
119/17
|
dovoz stravy
|
126,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
120/17
|
Zemný plyn
|
930,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
SPP a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
121/17
|
Časopis Rebrík
|
13,50 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
eRko |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
123/17
|
Réžia - obedy žiakov
|
3 049,76 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
112/17
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
211,68 |
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
PYROBOSS s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
28.07.2017 |
|
|
Objednávka |
52/2017
|
Oprava oceľového skladu
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
Proficentrum Tajboš s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
124/17
|
Oprava oceľového skladu
|
144,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
Proficentrum Tajboš s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
125/17
|
Preprava žiakov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
PB TEL s.r.o.PM TRANS |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
126/17
|
Telefón - pevná linka
|
78,41 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
127/17
|
Elektrická energia
|
394,31 |
s DPH |
|
|
13.07.2017 |
SSE a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
128/17
|
Tlačivá
|
289,92 |
s DPH |
|
|
20.07.2017 |
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
129/17
|
Mobilné telefóny
|
36,02 |
s DPH |
|
|
20.07.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
130/17
|
Prenájom rohož
|
6,05 |
s DPH |
|
|
24.07.2017 |
Lindstrom s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
12.10.2017 |