|
Faktúra |
|
fa 02
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
115/17
|
Oprava vchodových dverí
|
19,20 |
s DPH |
|
|
23.06.2017 |
MARS Marcel Sitarčík |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
107/17
|
Telefón - pevná linka
|
77,99 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
108/17
|
Upgrade ZŠ z 2017 na 2018
|
159,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
ASC s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
109/17
|
Obrúsky do zásobníka
|
5,99 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
Firma SEGAS |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
110/17
|
Počítačové služby
|
150,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
LARA SUN s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
111/17
|
dovoz stravy
|
126,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
112/17
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
211,68 |
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
PYROBOSS s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
113/17
|
Elektrická energia
|
463,72 |
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
SSE a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
114/17
|
Mobilné telefóny
|
45,56 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
116/17
|
Prenájom rohož
|
12,10 |
s DPH |
|
|
23.06.2017 |
Lindstrom s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
105/17
|
Preprava žiakov
|
153,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
Ing. Martin Pjater |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
117/17
|
Oprava motor. kosačky
|
188,04 |
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
HSQ SLOVAKIA s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
118/17
|
Strava zamestnancov
|
1 421,70 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
119/17
|
dovoz stravy
|
126,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
120/17
|
Zemný plyn
|
930,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
SPP a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
121/17
|
Časopis Rebrík
|
13,50 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
eRko |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
122/17
|
Škola v prírode - ubytovanie + stravovanie
|
1 246,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
Turist hotel Drotár |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
123/17
|
Réžia - obedy žiakov
|
3 049,76 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
28.07.2017 |
|
|
Objednávka |
52/2017
|
Oprava oceľového skladu
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
Proficentrum Tajboš s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
28.07.2017 |