|
|
Faktúra |
198/2025
|
balíček Zborovňa
|
225,53 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
Komenský s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
neuhradená faktúra |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
76/2025
|
Obnova ŠZŠ - projekt
|
190 721,55 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
neuhradená faktúra |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
81/2025
|
energetický certifikát budovy
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Peter Lobotka – AVI Design |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
neuhradená faktúra |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
80/2025
|
Stavebný dozor " Obnova ŠZŠ " Brezno
|
10 701,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
STAVOINVESTA s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
neuhradená faktúra |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
127/2024
|
" Obnova ŠZŠ "
|
408 859,22 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
neuhradená |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
168/2024
|
Obnova ŠZŠ - projekt
|
429 593,77 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
neuhradená |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
34/2026
|
servisné sieťové práce
|
200,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
Matúš Jaroš |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
05.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
30/2026
|
manipulačný poplatok
|
46,71 |
s DPH |
|
|
19.02.2026 |
Ticketportal SK, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
27.02.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
32/2026
|
tonery
|
271,50 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
Silvia Oravcová - PrmaCop |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
26.02.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
31/2026
|
zabezpečovacia služba
|
4,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
24.02.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
29/2026
|
vodné, stočné
|
790,10 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
Stredosl.vod.spoločnosť a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
17.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
9/2026
|
čistiace prostriedky
|
435,24 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
13.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
11/2026
|
videoseminár - ročné zúčtovanie dane
|
39,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
13.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
25/2026
|
výkon zodpovednej osoby
|
60,27 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
EuroTRADING s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
12.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
22/2026
|
obedy žiaci
|
2 185,50 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
12.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
24/2026
|
predplatné on line Smernice a organizačné predpisy
|
55,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
12.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
23/2026
|
strava zamestnanci
|
1 195,40 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
12.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26A/2026
|
dodávka el. energie
|
915,06 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
SSE a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
12.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20/2026
|
EDUPAGE PRO
|
329,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
ASC s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
12.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26/2026
|
telekomunikačné služby
|
19,98 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
12.02.2026 |
27.02.2026 |