|
|
Faktúra |
81/2025
|
energetický certifikát budovy
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Peter Lobotka – AVI Design |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
neuhradená faktúra |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
76/2025
|
Obnova ŠZŠ - projekt
|
190 721,55 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
neuhradená faktúra |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
80/2025
|
Stavebný dozor " Obnova ŠZŠ " Brezno
|
10 701,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
STAVOINVESTA s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
neuhradená faktúra |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
127/2024
|
" Obnova ŠZŠ "
|
408 859,22 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
neuhradená |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
168/2024
|
Obnova ŠZŠ - projekt
|
429 593,77 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
neuhradená |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
148/2025
|
zabezpečovacia služba
|
4,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
23.07.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
147/2025
|
prenájom rohoží
|
24,78 |
s DPH |
|
|
18.07.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
23.07.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
146/2025
|
stravné lístky
|
2 000,73 |
s DPH |
|
|
18.07.2025 |
Up Slovensko s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
23.07.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
145/2025
|
telekomunikačné služby
|
70,34 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
23.07.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
140/2025
|
telekomunikačné služby
|
21,49 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
14.07.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
141/2025
|
výkon zodpovednej osoby
|
60,27 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
14.07.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
142/2025
|
personálne riadenie - publikácia
|
50,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
RAABE s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
14.07.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
143/2025
|
učebnice
|
405,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
14.07.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
144/2025
|
dodávka el. energie
|
723,50 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
SSE a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
14.07.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
131/2025
|
servis správy registratúry
|
1 718,20 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
Mgr. Jana Martančíková |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
09.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
132/2025
|
132,83
|
materiálnauloženiepísomnýchzáznamovvRS |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
Mgr. Jana Martančíková |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
09.07.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
139/2025
|
strava zamestnanci
|
1 152,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
04.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
138/2025
|
strava žiaci
|
629,20 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
04.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
136/2025
|
zabezpečenie PO a BOZP
|
166,05 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
SAFE WORK - BTS.SK s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
03.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
133/2025
|
dovoz stravy
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
03.07.2025 |
31.07.2025 |