|
|
Faktúra |
80/2025
|
Stavebný dozor " Obnova ŠZŠ " Brezno
|
10 701,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
STAVOINVESTA s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
neuhradená faktúra |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
76/2025
|
Obnova ŠZŠ - projekt
|
190 721,55 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
neuhradená faktúra |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
81/2025
|
energetický certifikát budovy
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Peter Lobotka – AVI Design |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
neuhradená faktúra |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
127/2024
|
" Obnova ŠZŠ "
|
408 859,22 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
neuhradená |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
168/2024
|
Obnova ŠZŠ - projekt
|
429 593,77 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
neuhradená |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
130/2025
|
tonery
|
60,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
PC-NET s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
30.06.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
128/2025
|
prenájom rohoží
|
32,57 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
30.06.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
127/2025
|
škola v prírode ubytovanie a stravovanie žiakov
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
Turist hotel Drotár - Medveď Miroslav |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
24.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
126/2025
|
zabezpečovacia služba
|
4,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
24.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
125/2025
|
učebnice
|
1 579,50 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
20.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
124/2025
|
viedoseminár
|
39,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
17.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
123/2025
|
učebnice
|
568,40 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
17.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
122/2025
|
učebnice
|
2 655,10 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
17.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
120/2025
|
telekomunikačné služby
|
70,34 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
12.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
118/2025
|
dodávka el. energie
|
770,35 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
SSE a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
12.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
119/2025
|
telekomunikačné služby
|
20,11 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
12.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
116/2025
|
výkon zodpovednej osoby
|
60,27 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
12.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
121/2025
|
spracovanie miezd v programe Humanet za máj
|
35,76 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
HOUR, spol. s r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
12.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
115/2025
|
dovoz stravy
|
190,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
12.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
117/2025
|
Asc agenda žiaci
|
236,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
ASC s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
12.06.2025 |
16.06.2025 |