|
|
Faktúra |
80/2025
|
Stavebný dozor " Obnova ŠZŠ " Brezno
|
10 701,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
STAVOINVESTA s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
neuhradená faktúra |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
76/2025
|
Obnova ŠZŠ - projekt
|
190 721,55 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
neuhradená faktúra |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
198/2025
|
balíček Zborovňa
|
225,53 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
Komenský s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
neuhradená faktúra |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
81/2025
|
energetický certifikát budovy
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Peter Lobotka – AVI Design |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
neuhradená faktúra |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
168/2024
|
Obnova ŠZŠ - projekt
|
429 593,77 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
neuhradená |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
127/2024
|
" Obnova ŠZŠ "
|
408 859,22 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
neuhradená |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
54/2026
|
materiál pre školu
|
92,99 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
Breznianske záhradné centrum, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
10.04.2026 |
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
61/2026
|
spracovanie miezd v programe Humanet za marec
|
35,76 |
s DPH |
|
|
02.04.2026 |
HOUR, spol. s r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
10.04.2026 |
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
60/2026
|
dodávka plynu
|
1 015,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2026 |
SPP a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
10.04.2026 |
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
59/2026
|
zosúladenie registratúrnych poriadkov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2026 |
Mgr. Jana Martančíková |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
10.04.2026 |
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
58/2026
|
preinštalovanie Windows
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2026 |
PC-NET s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
10.04.2026 |
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
57/2026
|
tovar na krúžok
|
88,48 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Textil Dúha |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
08.04.2026 |
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
55/2026
|
publikácia pre školu
|
55,20 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
RAABE s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
07.04.2026 |
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
56/2026
|
sovičky na KK v prednese poézie a prózy
|
47,20 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Sart SK, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
07.04.2026 |
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
37/2026
|
spracovanie miezd v programe Humanet
|
36,69 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
HOUR, spol. s r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
27.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
52/2026
|
zabezpečovacia služba
|
4,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
27.03.2026 |
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
51/2026
|
dovoz stravy
|
310,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
27.03.2026 |
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
53/2026
|
prenájom rohoží
|
33,21 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
Lindstrom s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
27.03.2026 |
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
50/2026
|
telekomunikačné služby
|
67,34 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
13.03.2026 |
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
49/2026
|
výkon zodpovednej osoby
|
60,27 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
EuroTRADING s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
13.03.2026 |
20.03.2026 |