Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 9/12 Tovar na vzd.poukazy pre ŠKD podľa výberu s DPH 21.02.2012 Ing. Peter Sojka ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 22.02.2012
Faktúra 38/12 Personalistika v práci riaditeľa-aktualizácia 44,15 s DPH 23.02.2012 Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. ŠZŠ Brezno 06.03.2012
Objednávka 11/12 Strava na Deň učiteľov s DPH 24.02.2012 Omega klub ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 06.03.2012
Objednávka 12/12 Toner XEROX WORKCENTRE 5016/5020 s DPH 24.02.2012 PC-NET s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 06.03.2012
Faktúra 40/12 Toner Xerox Workcentre 38,83 s DPH 28.02.2012 PC-NET s.r.o. ŠZŠ Brezno 17.04.2012
Objednávka 15/12 Športové potreby s DPH 28.02.2012 Insportline s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 13.03.2012
Faktúra 41/12 materiál pre ŠKD -vzd. poukazy 86,10 s DPH 9/12 28.02.2012 Ing. Peter Sojka ŠZŠ Brezno 17.04.2012
Faktúra 42/12 Materiál pre krúžok 34,20 s DPH 01.03.2012 ADDY Slovakia s.r.o. ŠZŠ Brezno 17.04.2012
Faktúra 45/12 Poradenské služby - projekt 183,42 s DPH 02.03.2012 Euroconsult s.r.o. ŠZŠ Brezno 17.04.2012
Faktúra 44/12 Zemný plyn 1 503,00 s DPH 02.03.2012 SPP a.s. ŠZŠ Brezno 17.04.2012
Faktúra 50/12 Telefón -pevná linka 107,00 s DPH 05.03.2012 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ Brezno 17.04.2012
Faktúra 49/12 Psychosociálny výcvik 216,00 s DPH 05.03.2012 PhDr.ThDr. M.Homolová, PhD. Psychol.amb. ŠZŠ Brezno 17.04.2012
Faktúra 48/12 Činnosť prac. zdrav. služby 112,84 s DPH 05.03.2012 PZS s.r.o. ŠZŠ Brezno 17.04.2012
Faktúra 47/12 Pomôcky pre krúžok - vzd. poukazy 331,02 s DPH 05.03.2012 InSPORTline s.r.o. ŠZŠ Brezno 17.04.2012
Faktúra 46/12 Materiál na údržbu 43,85 s DPH 05.03.2012 STYK servis s.r.o. ŠZŠ Brezno 17.04.2012
Faktúra 51/12 Elektrická energia 2 409,74 s DPH 09.03.2012 SSE a.s. ŠZŠ Brezno 17.04.2012
Faktúra 52/12 Dvere 35,00 s DPH 09.03.2012 EURO BAUMEX s.r.o. ŠZŠ Brezno 17.04.2012
Faktúra 53/12 Vodné, stočné 463,44 s DPH 09.03.2012 Stredosl. vod.prev. spoločnosť a.s. ŠZŠ Brezno 17.04.2012
Objednávka 13/12 Servis správy registratúry s DPH 09.03.2012 Ing. Jana Martančíková ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 12.03.2012
Objednávka 14/12 Dvere 35,00 s DPH 09.03.2012 EURO BAUMEX s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 12.03.2012
zobrazené záznamy: 161-180/4366