|
|
Faktúra |
227/2024
|
" Obnova ŠZŠ "
|
80 343,10 |
s DPH |
|
1/2024
|
12.12.2024 |
MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
16.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
228/2024
|
diagnostika poruchy, plošina V65 a servisná prehliadka
|
485,54 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
VELCON spol. s r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
16.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
230/2024
|
zabezpečenie PO a BOZP
|
162,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
SAFE WORK - BTS.SK s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
13.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
231/2024
|
stravovanie zamestnanci
|
600,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
ZIFO spol. s r. o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
23.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
229/2024
|
vyúčtovacia faktúra
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Komenský s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
223A/2024
|
papierenský tovar
|
392,65 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
SOJKA SK, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
13.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
224/2024
|
materiál pre údržbára školy
|
176,21 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Svetlux, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
13.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
223/2024
|
on - line katalóg knižnica
|
77,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
CEIT s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
13.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
220/2024
|
vyúčtovacia faktúra
|
1 490,92 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
SPP a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
27.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
221/2024
|
štátny znak SR A4 plastový
|
76,50 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Bc. Dominika Dulíková |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
12.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
217/2024
|
spracovanie miezd v programe Humanet za november
|
36,72 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
HOUR, spol. s r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
12.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
219/2024
|
dodávka el. energie
|
1 145,42 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
SSE a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
12.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
222/2024
|
vodné, stočné
|
1 209,79 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Stredosl.vod.spoločnosť a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
12.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
218/2024
|
telekomunikačné služby
|
68,70 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
12.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
216/2024
|
výkon zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
EuroTRADING s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
10.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
215/2024
|
strava zamestnanci
|
1 078,40 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
12.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
214/2024
|
strava žiaci
|
786,80 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
12.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
213/2024
|
Vzdelávacie poukazy - pomôcky
|
51,70 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
SPORTISSIMO s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
10.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
212/2024
|
prenájom rohoží
|
31,78 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
10.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
210/2024
|
telekomunikačné služby
|
20,88 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
10.12.2024 |
30.12.2024 |