|
|
Objednávka |
35/2025
|
stravné lístky
|
2 100,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
Up Slovensko s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
130/2025
|
tonery
|
60,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
PC-NET s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
30.06.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
129/2025
|
vyúčtovacia faktúra
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
128/2025
|
prenájom rohoží
|
32,57 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
30.06.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
124/2025
|
viedoseminár
|
39,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
17.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
121/2025
|
spracovanie miezd v programe Humanet za máj
|
35,76 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
HOUR, spol. s r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
12.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
122/2025
|
učebnice
|
2 655,10 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
17.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
123/2025
|
učebnice
|
568,40 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
17.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
125/2025
|
učebnice
|
1 579,50 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
20.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
126/2025
|
zabezpečovacia služba
|
4,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
24.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
127/2025
|
škola v prírode ubytovanie a stravovanie žiakov
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
Turist hotel Drotár - Medveď Miroslav |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
24.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
33/2025
|
servis správy registratúry
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
Mgr. Jana Martančíková |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
34/2025
|
tonery
|
60,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
PC-NET s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
32/2025
|
Ubytovanie, strava v škole v prírode
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
Turist hotel Drotár - Medveď Miroslav |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
116/2025
|
výkon zodpovednej osoby
|
60,27 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
12.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
110/2025
|
preprava žiakov Brezno - Spišská Nová Ves a späť
|
290,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
BAMAKA, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
30.05.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
111/2025
|
telekomunikačné služby
|
70,34 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
30.05.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
112/2025
|
dodávka plynu
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
SPP a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
04.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
113/2025
|
strava žiaci
|
694,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
05.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
114/2025
|
strava zamestnanci
|
976,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
05.06.2025 |
16.06.2025 |