|
|
Faktúra |
222/2025
|
strava zamestnanci
|
480,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
SAMIK BR s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
05.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
221/2025
|
asistencia DigiEdu
|
90,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
PC-NET s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
11.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
220/2025
|
Vzdelávacie poukazy - pomôcky
|
77,18 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
11.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
219/2025
|
knihy
|
4,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
RAABE s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
11.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
218/2025
|
knihy
|
296,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
RAABE s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
11.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
217/2025
|
vyúčtovacia faktúra
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
Fast Plus, a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
216/2025
|
stravné lístky
|
467,92 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
11.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
211/2025
|
materiál na krúžky
|
47,28 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
18.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
208/2025
|
rakety na ping pong
|
49,35 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
SPORTISSIMO s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
13.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
210/2025
|
dovoz stravy
|
210,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
18.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
209/2025
|
materiál pre ŠKD
|
294,62 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
SOJKA SK, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
18.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
212/2025
|
Materiál na krúžok " Vzdelávacie poukazy "
|
43,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
20.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
214/2025
|
zabezpečovacia služba
|
4,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
25.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
215/2025
|
Materiál na krúžok " Vzdelávacie poukazy "
|
53,69 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
Alica Brozmanová TEXTIL DÚHA |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
25.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
213/2025
|
vyúčtovanie plynu
|
-9 611,98 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
SPP a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
01.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
201/2025
|
strava žiaci
|
2 189,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
05.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
197/2025
|
stravné lístky
|
1 072,72 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
Up Slovensko s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
05.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
198/2025
|
balíček Zborovňa
|
225,53 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
Komenský s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
neuhradená faktúra |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
199/2025
|
dodávka plynu
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
SPP a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
05.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
200/2025
|
strava zamestnanci
|
1 287,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
05.11.2025 |
17.11.2025 |