|
|
Faktúra |
97/2026
|
doprava do LM zamestnanci
|
164,82 |
s DPH |
|
|
27.05.2026 |
PB - TEL s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
29.05.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
96/2026
|
lieky pre potreby školy
|
117,33 |
s DPH |
|
|
26.05.2026 |
Pharmayzop, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
29.05.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
94/2026
|
zabezpečovacia služba
|
4,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
29.05.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
93/2026
|
stravné lístky
|
716,72 |
s DPH |
|
|
19.05.2026 |
Up Slovensko s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
29.05.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
91/2026
|
spracovanie miezd v programe Humanet za apríl
|
35,76 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
HOUR, spol. s r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
29.05.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
95/2026
|
prenájom rohoží
|
33,95 |
s DPH |
|
|
25.05.2026 |
Lindstrom s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
25.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
92/2026
|
personálne riadenie - publikácia
|
50,80 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
RAABE s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
20.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
80/2026
|
stravné lístky
|
16 980,80 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
Up Slovensko s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
15.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
83/2026
|
telekomunikačné služby
|
20,65 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
15.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
90/2026
|
výkon zodpovednej osoby
|
60,27 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
EuroTRADING s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
15.05.2026 |
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
89/2026
|
dovoz stravy
|
180,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
18.05.2026 |
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
85/2026
|
obedy zamestnanci
|
1 307,20 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
08.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
88/2026
|
telekomunikačné služby
|
67,34 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
15.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
86/2026
|
obedy žiaci
|
2 185,50 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
08.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
87/2026
|
dodávka el. energie
|
846,73 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
SSE a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
14.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
63/2026
|
dodávka el. energie
|
900,62 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
SSE a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
10.04.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
62/2026
|
zabezpečenie PO a BOZP
|
166,05 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
SAFE WORK - BTS.SK s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
28.04.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
73/2026
|
čistiace prostriedky
|
210,98 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
28.04.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
76/2026
|
materiál na KK v prednese poézie a prózy
|
35,58 |
s DPH |
|
|
22.04.2026 |
Sojka SK s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
28.04.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
74/2026
|
knihy na KK v prednese poézie a prozy
|
57,50 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
Jaroslav Štubňa Kníhkupectvo POHODA |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
28.04.2026 |
15.05.2026 |