|
|
Objednávka |
28/2025
|
prevoz detí a PZ do Sp. Novej Vsi a naspäť
|
350,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
BAMAKA, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
13.05.2025 |
|
|
Objednávka |
27/2025
|
meranie nárazových prúdov spotrebičov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
MCT, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
85/2025
|
ceny na KK v prednese poézie a prózy
|
135,91 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
Mgr. Zuzana Giertlová |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
28.04.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
86/2025
|
Občerstvenie na 15.r. KK v prednese poézie a prózy
|
310,60 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
SK Catering, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
28.04.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
87/2025
|
obed na KK v prednese poézie a prózy
|
208,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
28.04.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
88/2025
|
publikácia pre školu
|
50,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
RAABE s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
30.04.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
89/2025
|
prenájom rohoží
|
32,57 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
30.04.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
90/2025
|
ceny na KK v prednese poézie a prózy
|
45,55 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
30.04.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
65/2025
|
stravovanie zamestnanci Deň učiteľov
|
1 096,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
ZIFO spol. s r. o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
10.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
73/2025
|
dovoz stravy
|
160,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
09.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
78/2025
|
telekomunikačné služby
|
70,34 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
16.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
77/2025
|
Obnova ŠZŠ - projekt
|
142 014,48 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
11.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
76/2025
|
Obnova ŠZŠ - projekt
|
190 721,55 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
neuhradená faktúra |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
75/2025
|
dodávka el. energie
|
742,83 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
SSE a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
11.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
74/2025
|
telekomunikačné služby
|
20,33 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
11.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
71/2025
|
spracovanie miezd v programe Humanet za marec
|
36,69 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
HOUR, spol. s r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
09.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72/2025
|
stravné lístky
|
1 346,73 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Up Slovensko s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
09.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
80/2025
|
Stavebný dozor " Obnova ŠZŠ " Brezno
|
10 701,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
STAVOINVESTA s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
neuhradená faktúra |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
70/2025
|
zabezpečenie PO a BOZP
|
166,05 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
SAFE WORK - BTS.SK s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
08.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
69/2025
|
dvere interiérové do školy
|
104,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
EURO BAUMEX, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
08.04.2025 |
30.04.2025 |