Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 161/2024 preprava žiakov na zápas 245,40 s DPH 01.10.2024 Marián Kupec- autobusová doprava ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 03.10.2024 07.11.2024
Faktúra 175/2024 učebnice 375,00 s DPH 17.10.2024 EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 21.10.2024 07.11.2024
Faktúra 160/2024 wifi, router 756,78 s DPH 01.10.2024 PC-NET s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 03.10.2024 07.11.2024
Faktúra 162/2024 zabezpečenie PO a BOZP 162,00 s DPH 01.10.2024 SAFE WORK - BTS.SK s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 03.10.2024 07.11.2024
Faktúra 163/2024 servis, montáž PC siete 416,76 s DPH 02.10.2024 PC-NET s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 09.10.2024 07.11.2024
Faktúra 164/2024 stravné lístky 2 297,00 s DPH 01.10.2024 Up Slovensko s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 09.10.2024 07.11.2024
Faktúra 165/2024 telekomunikačné služby 31,40 s DPH 04.10.2024 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 09.10.2024 07.11.2024
Faktúra 166/2024 Tlačivá pre školu 124,52 s DPH 04.10.2024 ŠEVT a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 09.10.2024 07.11.2024
Faktúra 167/2024 dovoz stravy 180,00 s DPH 07.10.2024 ZŠ s MŠ ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 14.10.2024 07.11.2024
Faktúra 168/2024 Obnova ŠZŠ - projekt 429 593,77 s DPH 09.10.2024 MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka neuhradená 07.11.2024
Faktúra 169/2024 dodávka el. energie 785,00 s DPH 09.10.2024 SSE a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 14.10.2024 07.11.2024
Faktúra 170/2024 výkon zodpovednej osoby 58,80 s DPH 09.10.2024 EuroTRADING s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 14.10.2024 07.11.2024
Faktúra 171/2024 telekomunikačné služby 68,70 s DPH 09.10.2024 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 14.10.2024 07.11.2024
Faktúra 172/2024 prenájom rohoží 29,76 s DPH 10.10.2024 Lindstrom s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 14.10.2024 07.11.2024
Faktúra 173/2024 spracovanie miezd v programe Humanet za september 35,80 s DPH 10.10.2024 HOUR, spol. s r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 14.10.2024 07.11.2024
Faktúra 174/2024 vyúčtovacia faktúra s DPH 11.10.2024 ŠEVT a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 07.11.2024
Faktúra 176/2024 teplomer kalibrovaný do výdajne 29,98 s DPH 17.10.2024 SEGAS LG, s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 21.10.2024 07.11.2024
Faktúra 178/2024 strava zamestnanci 1 049,60 s DPH 17.10.2024 ŠJ pri ZŠ s MŠ ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 21.10.2024 07.11.2024
Faktúra 180/2024 nástraha na šváby 38,83 s DPH 21.10.2024 OSLAVAN SLOVAKIA, s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 25.10.2024 07.11.2024
Faktúra 181/2024 zabezpečovacia služba 3,00 s DPH 21.10.2024 Orange Slovensko, a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 25.10.2024 07.11.2024
zobrazené záznamy: 1-20/4026