|
|
Faktúra |
117/2025
|
Asc agenda žiaci
|
236,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
ASC s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
12.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
116/2025
|
výkon zodpovednej osoby
|
60,27 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
12.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Objednávka |
30/2025
|
učebnice
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
16.06.2025 |
|
|
Objednávka |
31/2025
|
učebnice
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
115/2025
|
dovoz stravy
|
190,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
12.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
114/2025
|
strava zamestnanci
|
976,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
05.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
113/2025
|
strava žiaci
|
694,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
05.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
112/2025
|
dodávka plynu
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
SPP a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
04.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
111/2025
|
telekomunikačné služby
|
70,34 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
30.05.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
110/2025
|
preprava žiakov Brezno - Spišská Nová Ves a späť
|
290,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
BAMAKA, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
30.05.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
109/2025
|
prenájom rohoží
|
32,57 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
26.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
108/2025
|
Prednáška pre žiakov
|
62,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
MP Education, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
26.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
107/2025
|
výkon zodpovednej osoby
|
60,27 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
23.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
106/2025
|
zabezpečovacia služba
|
4,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
23.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
104/2025
|
vodné, stočné
|
1 154,05 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
Stredosl.vod.spoločnosť a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
21.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
105/2025
|
lieky do školy v prírode
|
103,40 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
MILPHARM, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
21.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
29/2025
|
lieky do školy v prírode
|
100,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
MILPHARM, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
28/2025
|
prevoz detí a PZ do Sp. Novej Vsi a naspäť
|
350,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
BAMAKA, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
105A/2025
|
žalúzie do tried
|
5 999,90 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
Centrum okien s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
22.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
103/2025
|
dovoz stravy
|
180,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
14.05.2025 |
30.05.2025 |