Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 59/2025 materiál na krúžky 71,00 s DPH 27.03.2025 Isu šport, s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 31.03.2025 02.04.2025
Faktúra 58/2025 dvere interiérové 156,00 s DPH 26.03.2025 EURO BAUMEX, s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 31.03.2025 02.04.2025
Faktúra 57/2025 Materiál na krúžok " Vzdelávacie poukazy " 74,76 s DPH 25.03.2025 ADDY SLOVAKIA s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 31.03.2025 02.04.2025
Faktúra 55/2025 Materiál na krúžok " Vzdelávacie poukazy " 103,97 s DPH 25.03.2025 ADDY SLOVAKIA s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 31.03.2025 02.04.2025
Faktúra 54/2025 zabezpečovacia služba 3,08 s DPH 21.03.2025 Orange Slovensko, a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 25.03.2025 02.04.2025
Faktúra 52/2025 spracovanie miezd v programe Humanet za február 39,52 s DPH 21.03.2025 HOUR, spol. s r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 25.03.2025 02.04.2025
Faktúra 51/2025 VzP - materiál na krúžky 54,40 s DPH 20.03.2025 SOJKA SK, s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 24.03.2025 02.04.2025
Faktúra 53/2025 kľučky na dvere 147,20 s DPH 18.03.2025 PROFI CENTRUM, s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 24.03.2025 02.04.2025
Faktúra 49/2025 vyúčtovacia faktúra s DPH 14.03.2025 DIVES, príspevková organizácia MV SR ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 02.04.2025
Faktúra 50/2025 kontrola siete , zdroj HP 18,5 V 55,00 s DPH 14.03.2025 PC-NET s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 24.03.2025 02.04.2025
Faktúra 48/2025 dovoz stravy 200,00 s DPH 10.03.2025 ZŠ s MŠ ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 14.03.2025 02.04.2025
Faktúra 47/2025 strava zamestnanci 1 033,60 s DPH 10.03.2025 ŠJ pri ZŠ s MŠ ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 14.03.2025 02.04.2025
Faktúra 46/2025 strava žiaci 710,80 s DPH 10.03.2025 ŠJ pri ZŠ s MŠ ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 14.03.2025 02.04.2025
Faktúra 45/2025 telekomunikačné služby 7 034,00 s DPH 10.03.2025 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 14.03.2025 02.04.2025
Faktúra 44/2025 dodávka el. energie 845,55 s DPH 10.03.2025 SSE a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 14.03.2025 02.04.2025
Faktúra 42/2025 výkon zodpovednej osoby 60,27 s DPH 07.03.2025 EuroTRADING s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 26.03.2025 02.04.2025
Faktúra 41/2025 telekomunikačné služby 20,92 s DPH 07.03.2025 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 26.03.2025 02.04.2025
Faktúra 43/2025 dodávka plynu 2 004,00 s DPH 04.03.2025 SPP a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 05.03.2025 31.03.2025
Faktúra 40/2025 inštalačný materiál 85,00 s DPH 04.03.2025 PC-NET s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 06.03.2025 31.03.2025
Faktúra 36/2025 stravné lístky 1 839,74 s DPH 03.03.2025 Up Slovensko s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 05.03.2025 31.03.2025
zobrazené záznamy: 1-20/4168