Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 29/2024 vodné, stočné 790,46 s DPH 12.02.2025 Stredosl.vod.spoločnosť a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 24.02.2025 03.03.2025
Faktúra 28/2025 preprava žiakov na LV 689,99 s DPH 11.02.2025 PB - TEL s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 13.02.2025 18.02.2025
Faktúra 27/2025 telekomunikačné služby 70,34 s DPH 10.02.2025 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 12.02.2025 18.02.2025
Faktúra 26/2025 dodávka el. energie 898,76 s DPH 10.02.2025 SSE a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 12.02.2025 18.02.2025
Faktúra 25/2025 LV strava a skipasy 1 110,00 s DPH 07.02.2025 Obec Polomka s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 12.02.2025 18.02.2025
Faktúra 21/2025 EDUPAGE PRO 329,00 s DPH 05.02.2025 ASC s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 07.02.2025 18.02.2025
Faktúra 22/2025 strava žiaci 621,20 s DPH 05.02.2025 ŠJ pri ZŠ s MŠ ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 07.02.2025 18.02.2025
Faktúra 23/2025 strava zamestnanci 1 008,00 s DPH 05.02.2025 ŠJ pri ZŠ s MŠ ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 07.02.2025 18.02.2025
Faktúra 24/2025 výkon zodpovednej osoby 60,27 s DPH 05.02.2025 EuroTRADING s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 12.02.2025 18.02.2025
Faktúra 20/2025 telekomunikačné služby 20,75 s DPH 04.02.2025 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 07.02.2025 18.02.2025
Faktúra 19/2025 dodávka plynu 2 004,00 s DPH 03.02.2025 SPP a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 05.02.2025 18.02.2025
Faktúra 18/2025 prenájom rohoží 32,57 s DPH 03.02.2025 Lindstrom s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 05.02.2025 18.02.2025
Faktúra 30/2025 predplatné časopisu Manažment školy 114,39 s DPH 31.01.2025 Wolters Kluwer s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 12.02.2025 03.03.2025
Objednávka 6/2025 skipasy a strava na LV 1 200,00 s DPH 31.01.2025 Obec Polomka s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 18.02.2025
Objednávka 7/2025 doprava detí a pedagógov na LV 800,00 s DPH 31.01.2025 PB - TEL s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 18.02.2025
Faktúra 17/2025 predplatné časopisu ŠKOLA - rok 2025 114,39 s DPH 29.01.2025 Wolters Kluwer s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 12.02.2025 18.02.2025
Faktúra 16/2025 farby na vzdelávanie 68,25 s DPH 29.01.2025 Daniell Kapusta DK - rámovanie ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 05.02.2025 18.02.2025
Faktúra 15/2025 záloha za plyn 2 004,00 s DPH 24.01.2025 SPP a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 30.01.2025 18.02.2025
Faktúra 14/2025 reklamácia plyn -373,86 s DPH 23.01.2025 SPP a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 27.01.2025 18.02.2025
Faktúra 13/2025 vyúčtovanie plynu 1 671,32 s DPH 20.01.2025 SPP a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 27.01.2025 18.02.2025
zobrazené záznamy: 81-100/4221