Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		fa 51		s DPH			17.03.2011
	Zmluva		zmluva0001		s DPH			29.04.2011
	Zmluva		zmluva0001		s DPH			29.04.2011
	Faktúra		fa 52		s DPH			17.03.2011
	Faktúra		fa 53		s DPH			29.04.2011
	Faktúra		fa 58		s DPH			29.04.2011
	Faktúra		fa 54		s DPH			29.04.2011
	Faktúra		fa 55		s DPH			29.04.2011
	Faktúra		fa 70		s DPH			29.04.2011
	Faktúra		fa 56		s DPH			29.04.2011
	Faktúra		fa 57		s DPH			29.04.2011
	Faktúra		fa 59		s DPH			29.04.2011
	Faktúra	229/2020	farby na pracovné vyučovanie	77,04	s DPH			16.12.2020	KOLLMANN, s.r.o.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka	18.12.2020	08.01.2021
	Faktúra	220/2020	telekomunikačné služby	39,73	s DPH			14.12.2020	Slovak Telekom a.s.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka	23.12.2020	05.01.2021
	Faktúra	228/2020	všeobecný materiál do dielní školy	619,58	s DPH			16.12.2020	PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka	18.12.2020	08.01.2021
	Faktúra	227/2020	dovoz stravy december	112,00	s DPH			16.12.2020	ZŠ s MŠ	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka	18.12.2020	08.01.2021
	Faktúra	225/2020	elektro tovar pre potreby školy	92,28	s DPH			16.12.2020	ELARO, s.r.o.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka	18.12.2020	08.01.2021
	Faktúra	226/2020	vypracovanie zdravotno-hygienického auditu/posúdenie rizík	180,00	s DPH			15.12.2020	PYROBOSS, s.r.o.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka	17.12.2020	08.01.2021
	Faktúra	222/2020	dodávka el. energie	644,71	s DPH			14.12.2020	SSE a.s.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka	21.12.2020	07.01.2021
	Faktúra	224/2020	Dezinfekcia pre školu	225,00	s DPH			14.12.2020	Zepox spol. s r.o.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka	17.12.2020	08.01.2021