|
|
Objednávka |
38/2025
|
inštalácia multiboardov, sieťové pripojenie na WiFi, inštalácia notebookov
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2025 |
PC-NET s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
06.08.2025 |
|
|
Objednávka |
37/2025
|
čistiace prostriedky
|
500,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
06.08.2025 |
|
|
Objednávka |
36/2025
|
brúsenie, lakovanie palubovky školská telocvičňa
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
PARKETY ČERNÁK, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
148/2025
|
zabezpečovacia služba
|
4,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
23.07.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
147/2025
|
prenájom rohoží
|
24,78 |
s DPH |
|
|
18.07.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
23.07.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
146/2025
|
stravné lístky
|
2 000,73 |
s DPH |
|
|
18.07.2025 |
Up Slovensko s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
23.07.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Objednávka |
35/2025
|
stravné lístky
|
2 100,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
Up Slovensko s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
144/2025
|
dodávka el. energie
|
723,50 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
SSE a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
14.07.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
145/2025
|
telekomunikačné služby
|
70,34 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
23.07.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
143/2025
|
učebnice
|
405,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
14.07.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
142/2025
|
personálne riadenie - publikácia
|
50,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
RAABE s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
14.07.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
141/2025
|
výkon zodpovednej osoby
|
60,27 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
14.07.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
140/2025
|
telekomunikačné služby
|
21,49 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
14.07.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
139/2025
|
strava zamestnanci
|
1 152,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
04.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
138/2025
|
strava žiaci
|
629,20 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
04.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
137/2025
|
dodávka plynu
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
SPP a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
03.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
133/2025
|
dovoz stravy
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
03.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
134/2025
|
Tlačivá pre školu
|
706,50 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
03.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
135/2025
|
spracovanie miezd v programe Humanet za mesiac jún
|
35,76 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
HOUR, spol. s r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
03.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
136/2025
|
zabezpečenie PO a BOZP
|
166,05 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
SAFE WORK - BTS.SK s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
03.07.2025 |
31.07.2025 |