|
Faktúra |
50/2024
|
strava žiaci
|
769,20 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
04.04.2024 |
11.04.2024 |
|
Faktúra |
51/2024
|
strava zamestnanci
|
1 340,80 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
04.04.2024 |
11.04.2024 |
|
Faktúra |
52/2024
|
zabezpečenie PO a BOZP
|
162,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
SAFE WORK - BTS.SK s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
04.04.2024 |
11.04.2024 |
|
Faktúra |
53/2024
|
prenájom rohoží
|
29,76 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
04.04.2024 |
11.04.2024 |
|
Faktúra |
54/2024
|
dodávka plynu
|
3 005,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
SPP a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
04.04.2024 |
11.04.2024 |
|
Faktúra |
49/2024
|
Materiál na krúžok " Vzdelávacie poukazy "
|
101,78 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
TEXTIL Z ROHU, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
04.04.2024 |
11.04.2024 |
|
Objednávka |
12/2024
|
športové potreby na krúžok
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
Hegen Česko s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
05.04.2024 |
|
Objednávka |
11/2024
|
stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
Up Slovensko s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
05.04.2024 |
|
Faktúra |
48/2024
|
materiál na krúžky
|
31,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
26.03.2024 |
11.04.2024 |
|
Faktúra |
47/2024
|
zabezpečovacia služba
|
3,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
26.03.2024 |
11.04.2024 |
|
Objednávka |
10/2024
|
Občerstvenie na 14.r. KK v prednese poézie a prózy
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
SK Catering, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
05.04.2024 |
|
Faktúra |
46/2024
|
plakety sovičiek na súťaž
|
47,36 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
Sart SK, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
18.03.2024 |
11.04.2024 |
|
Objednávka |
9/2024
|
plakety sovičiek na súťaž
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
Sart SK, s.r.o. |
|
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
05.04.2024 |
|
Faktúra |
43/2024
|
dodávka el. energie
|
855,31 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
SSE a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
18.03.2024 |
11.04.2024 |
|
Faktúra |
44/2024
|
stravné lístky
|
1 656,17 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
Up Slovensko s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
18.03.2024 |
11.04.2024 |
|
Faktúra |
42/2024
|
dovoz stravy
|
160,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
18.03.2024 |
11.04.2024 |
|
Faktúra |
41/2024
|
telekomunikačné služby
|
20,45 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
11.03.2024 |
11.04.2024 |
|
Faktúra |
40/2024
|
výkon zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
EuroTRADING s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
11.03.2024 |
11.04.2024 |
|
Faktúra |
39/2024
|
dodávka plynu
|
3 005,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
SPP a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
11.03.2024 |
11.04.2024 |
|
Objednávka |
8/2024
|
stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Up Slovensko s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
25.03.2024 |