Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 246/2024 zabezpečovacia služba 6,00 s DPH 20.12.2024 Orange Slovensko, a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 27.12.2024 20.01.2025
Faktúra 245/2024 strava zamestnanci 835,20 s DPH 20.12.2024 ŠJ pri ZŠ s MŠ ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 27.12.2024 20.01.2025
Faktúra 244/2024 strava žiaci 538,80 s DPH 20.12.2024 ŠJ pri ZŠ s MŠ ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 27.12.2024 20.01.2025
Faktúra 243/2024 dvere interiérové 795,00 s DPH 20.12.2024 PC-NET s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 27.12.2024 20.01.2025
Faktúra 242/2024 dovoz stravy 150,00 s DPH 20.12.2024 ZŠ s MŠ ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 23.12.2024 20.01.2025
Faktúra 241/2024 dvere - doplatok 1 390,42 s DPH 18.12.2024 MARS - Marcel Sitarčík ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 20.12.2024 20.01.2025
Faktúra 240/2024 dvere lietacie plastové 4 850,00 s DPH 18.12.2024 MARS - Marcel Sitarčík ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 20.12.2024 20.01.2025
Faktúra 238/2024 sporák GORENJE 515,00 s DPH 17.12.2024 AMA- ELEKTRONIK s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 19.12.2024 20.01.2025
Faktúra 239/2024 dvere interiérové 369,60 s DPH 17.12.2024 EURO BAUMEX, s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 19.12.2024 20.01.2025
Faktúra 237/2024 čistiace prostriedky 470,28 s DPH 16.12.2024 SEGAS LG, s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 18.12.2024 20.01.2025
Faktúra 236/2024 publikácia pre školu 35,00 s DPH 16.12.2024 RAABE s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 18.12.2024 20.01.2025
Faktúra 235/2024 Vzdelávacie poukazy - pomôcky 29,13 s DPH 16.12.2024 Alica Brozmanová TEXTIL DÚHA ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 18.12.2024 20.01.2025
Faktúra 234/2024 Vzdelávacie poukazy - pomôcky 19,99 s DPH 16.12.2024 Alica Brozmanová TEXTIL DÚHA ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 18.12.2024 20.01.2025
Faktúra 233/2024 servis pc, materiál 384,50 s DPH 13.12.2024 PC-NET s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 17.12.2024 20.01.2025
Faktúra 232/2024 servis, zabezpečovací systém 472,80 s DPH 13.12.2024 MACO systémy s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 17.12.2024 20.01.2025
Faktúra 228/2024 diagnostika poruchy, plošina V65 a servisná prehliadka 485,54 s DPH 12.12.2024 VELCON spol. s r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 16.12.2024 20.01.2025
Faktúra 226/2024 " Obnova ŠZŠ " 55 736,76 s DPH 1/2024 12.12.2024 MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 16.12.2024 20.01.2025
Faktúra 227/2024 " Obnova ŠZŠ " 80 343,10 s DPH 1/2024 12.12.2024 MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 16.12.2024 20.01.2025
Faktúra 229/2024 vyúčtovacia faktúra s DPH 12.12.2024 Komenský s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 20.01.2025
Faktúra 231/2024 stravovanie zamestnanci 600,00 s DPH 12.12.2024 ZIFO spol. s r. o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 23.12.2024 20.01.2025
zobrazené záznamy: 1-20/4090