|
|
Faktúra |
126/12 - zál.
|
Tlačivá
|
259,55 |
s DPH |
|
|
12.07.2012 |
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
02.08.2012 |
|
|
Objednávka |
85/2016/2
|
Zálohovacie zariadenie so službami inštalácie a nastavenia.
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
LARA SUN s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
232a/2020
|
Multifunkčné zriadenie BIZHUB 223
|
1 360,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Silvia Oravcová - PrimaCOp |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
22.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
230A/2023
|
zabezpečenie PO a BOZP
|
162,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
SAFE WORK - BTS.SK s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
21.12.2023 |
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
223A/2024
|
papierenský tovar
|
392,65 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
SOJKA SK, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
13.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
216A/2023
|
telekomunikačné služby
|
21,49 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
08.12.2023 |
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
215A/2023
|
športové potreby - vzdelávacie poukazy
|
157,99 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
SPORTISSIMO s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
08.12.2023 |
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
183a/2021
|
ročná odmena za poskytovanie služieb balíček zborovňa na rok 2022
|
165,60 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Komenský, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
03.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
167a/2022
|
strava zamestnanci
|
1 041,39 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
18.10.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
157A/2023
|
administratíva a hosp.školy -
|
48,40 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
RAABE s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
27.09.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
140,/2023
|
finančný spravodajca rok 2024
|
26,40 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
21.08.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
123A/2023
|
dodávka plynu
|
7 442,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
SPP a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
06.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
117a/2022
|
dodávka plynu
|
1 222,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
SPP a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
07.07.2022 |
09.08.2022 |
|
|
Objednávka |
82b/2017
|
Tovar pre údržbu podľa výberu
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
ELARO s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
68A/2023
|
dodávka el. energie
|
939,07 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
SSE a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
13.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
47a/2020
|
výkon zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
EuroTRADING s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
12.03.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
41A/2023
|
Tlačivá pre školu
|
180,92 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
03.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
249/2020
|
telekomunikačné služby
|
81,95 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
18.01.2021 |
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
248/2020
|
zabezpečenie činnosti PO a BOZP 162
|
162,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
SAFE WORK - BTS.SK s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
18.01.2021 |
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
247/2020
|
revízie elektro
|
420,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2020 |
Šnek Juraj - SNEKO |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
31.12.2020 |
08.01.2021 |