|
|
Faktúra |
194/2024
|
49,50
|
personálneriadenie-október2024 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
RAABE s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
10.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
197/2024
|
predplatné časopisu
|
neuhradenáfaktúra |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
163/15
|
Oprava údržba hlavného vchodu
|
8 296.13 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
MARS Marcel Sitarčík |
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
133/2024
|
" Obnova ŠZŠ "
|
1 008 527,71 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
18.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
168/2024
|
Obnova ŠZŠ - projekt
|
429 593,77 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
neuhradená |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
127/2024
|
" Obnova ŠZŠ "
|
408 859,22 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
neuhradená |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
139/2024
|
Havária vody - oprava studenej vody
|
129 707,71 |
s DPH |
|
|
15.08.2024 |
MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
19.08.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
227/2024
|
" Obnova ŠZŠ "
|
80 343,10 |
s DPH |
|
1/2024
|
12.12.2024 |
MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
16.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
226/2024
|
" Obnova ŠZŠ "
|
55 736,76 |
s DPH |
|
1/2024
|
12.12.2024 |
MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
16.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
183/2024
|
" Obnova ŠZŠ "
|
24 361,55 |
s DPH |
|
1/2024
|
09.10.2024 |
MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
06.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
131/14
|
Úpravy a opravy ŠV na základe Zmluvy o dielo
|
23 989,20 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
Stavokov s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
142/14
|
Dodávka a montáž zdvíhacieho zariadenia šikmá schod.plošina
|
20 346,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
VELCON s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2015
|
Elektrická energia
|
20 000,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2015 |
|
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
38/2022
|
Tonery
|
17 137,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
PC-NET s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
07.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
158/18
|
1.časť PD pre stavebné povolenie a realizáciu -projekt
|
14 650,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
JFcon, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
16.10.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2015
|
Dodávka zemného plynu
|
14 000,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2015 |
|
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
195/14
|
zariadenie pre výdajňu stravy
|
11 389,49 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
GASTRO-GALAXI B.Dvoriščák |
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
95/12
|
Programovanie edukačného balíčka - projekt
|
10 595,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2012 |
Belver s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
145/2024
|
Stavebný dozor " Obnova ŠZŠ " Brezno
|
10 440,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
STAVOINVESTA s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
27.09.2024 |
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
9/2023
|
vyúčtovanie plynu
|
9 631,22 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
SPP a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
10.02.2023 |
28.02.2023 |