Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 33/12 Odborná prehliadka a skúška bleskozvodov s DPH 05.06.2012 Ing. Peter Sojka ŠzŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 18.06.2012
Faktúra 235/12 Čist. prostriedky+farba 56,93 s DPH 21.12.2012 KOLLMANN s.r.o. ŠZŠ rezno 31.12.2012
Faktúra 34/13 Telefón pevná linka 90,52 s DPH 04.03.2013 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ brezno 11.04.2013
Faktúra 87/13 Demontáž plynomera 34,27 s DPH 06.06.2013 SPP a.s. ŠZŠ Brezno+SŠ Brezno 10.06.2013
Faktúra 136/2021 dodávka el. energie 339,77 s DPH 14.09.2021 SSE a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 20.09.2021 24.09.2021
Objednávka 9/19 Semiačka na pracovné vyučovanie s DPH 18.02.2019 Pavol Fábry ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 06.03.2019
Faktúra 103/19 Servis a nastavenie PC, wifi siete 162,55 s DPH 05.06.2019 PC-NET s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 10.06.2019 14.06.2019
Faktúra 181/2023 dodávka plynu 7 442,00 s DPH 02.11.2023 SPP a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 23.11.2023 29.11.2023
Faktúra 92/18 Náhradná doska na lavičku 74,00 s DPH 23.05.2018 DAFFER s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 13.07.2018
Faktúra 222/2020 dodávka el. energie 644,71 s DPH 14.12.2020 SSE a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 21.12.2020 07.01.2021
Faktúra 221/2020 personálne riadenie - december 42,95 s DPH 14.12.2020 RAABE s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 21.12.2020 07.01.2021
Faktúra 220/2020 telekomunikačné služby 39,73 s DPH 14.12.2020 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 23.12.2020 05.01.2021
Faktúra 216/2020 oprava kotla v kotolni 478,27 s DPH 11.12.2020 STYK SERVIS, s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 14.12.2020 05.01.2021
Faktúra 219/2020 preventívne psychologické poradenstvo 48,00 s DPH 14.12.2020 Doc. PhDr. Igor Spišiak, CSc. - JANIG ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 21.12.2020 05.01.2021
Faktúra 218/2020 regulátor tepla do kotolne 267,36 s DPH 18.12.2020 Ohrievacia technika, s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 21.12.2020 05.01.2021
Faktúra 217/2020 Programové licencie 195,60 s DPH 10.12.2020 ProCeS, s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 18.12.2020 05.01.2021
Faktúra 224/2020 Dezinfekcia pre školu 225,00 s DPH 14.12.2020 Zepox spol. s r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 17.12.2020 08.01.2021
Faktúra 215/2020 čistiace prostriedky pre školu 580,84 s DPH 10.12.2020 Firma SEGAS ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 14.12.2020 05.01.2021
Faktúra 223/2020 Dovoz stravy za december 144,00 s DPH 14.12.2020 ZŠ s MŠ ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 18.12.2020 07.01.2021
Faktúra 225/2020 elektro tovar pre potreby školy 92,28 s DPH 16.12.2020 ELARO, s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 18.12.2020 08.01.2021
zobrazené záznamy: 1-20/4366