Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 33/12 Odborná prehliadka a skúška bleskozvodov s DPH 05.06.2012 Ing. Peter Sojka ŠzŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 18.06.2012
Faktúra 235/12 Čist. prostriedky+farba 56,93 s DPH 21.12.2012 KOLLMANN s.r.o. ŠZŠ rezno 31.12.2012
Faktúra 34/13 Telefón pevná linka 90,52 s DPH 04.03.2013 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ brezno 11.04.2013
Faktúra 87/13 Demontáž plynomera 34,27 s DPH 06.06.2013 SPP a.s. ŠZŠ Brezno+SŠ Brezno 10.06.2013
Faktúra 103/19 Servis a nastavenie PC, wifi siete 162,55 s DPH 05.06.2019 PC-NET s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 10.06.2019 14.06.2019
Faktúra 136/2021 dodávka el. energie 339,77 s DPH 14.09.2021 SSE a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 20.09.2021 24.09.2021
Faktúra 181/2023 dodávka plynu 7 442,00 s DPH 02.11.2023 SPP a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 23.11.2023 29.11.2023
Objednávka 9/19 Semiačka na pracovné vyučovanie s DPH 18.02.2019 Pavol Fábry ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 06.03.2019
Faktúra 31/2020 Dodávka el. energie za január 625,81 s DPH 13.02.2020 SSE a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 17.02.2020 17.02.2020
Faktúra 32/2020 preprava žiakov na lyžiarsky výcvik 450,00 s DPH 13.02.2020 PB TEL s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 17.02.2020 17.02.2020
Faktúra 33/2020 licencia programu účtovníctvo 83,65 s DPH 17.02.2020 IVES Košice ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 24.02.2020 10.03.2020
Faktúra 30/2020 Dovoz obedov za január 108,00 s DPH 12.02.2020 ZŠ s MŠ ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 17.02.2020 17.02.2020
Faktúra 40/2020 Vyúčtovacia faktúra zákony v školskej praxi 0,00 s DPH 27.02.2020 RAABE s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 10.03.2020
Faktúra 34/2020 Zabezpečovačka 1,00 s DPH 20.02.2020 Orange Slovensko, a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 28.02.2020 10.03.2020
Faktúra 35/2020 Strava zamestnancov za február 882,18 s DPH 21.02.2020 ZŠ s MŠ ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 28.02.2020 10.03.2020
Faktúra 36/2020 Obedy žiaci za február 1 782,00 s DPH 21.02.2020 ZŠ s MŠ ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 28.02.2020 10.03.2020
Faktúra 37/2020 Skipasy a obedy lyžiarsky výcvik 962,50 s DPH 20.02.2020 Obec Polomka, s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 24.02.2020 10.03.2020
Faktúra 38/2020 Tlačivá pre potreby školy 36,80 s DPH 25.02.2020 ŠEVT a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 28.02.2020 10.03.2020
Faktúra 39/2020 administratíva a hosp.školy február 41,75 s DPH 25.02.2020 RAABE s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 28.02.2020 10.03.2020
Faktúra 191/17 dosky OSB 73,28 s DPH 23.11.2017 SCOBIS s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 11.01.2018
zobrazené záznamy: 1-20/4026