Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 33/12 Odborná prehliadka a skúška bleskozvodov s DPH 05.06.2012 Ing. Peter Sojka ŠzŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 18.06.2012
Faktúra 235/12 Čist. prostriedky+farba 56,93 s DPH 21.12.2012 KOLLMANN s.r.o. ŠZŠ rezno 31.12.2012
Faktúra 34/13 Telefón pevná linka 90,52 s DPH 04.03.2013 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ brezno 11.04.2013
Faktúra 87/13 Demontáž plynomera 34,27 s DPH 06.06.2013 SPP a.s. ŠZŠ Brezno+SŠ Brezno 10.06.2013
Faktúra 136/2021 dodávka el. energie 339,77 s DPH 14.09.2021 SSE a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 20.09.2021 24.09.2021
Faktúra 103/19 Servis a nastavenie PC, wifi siete 162,55 s DPH 05.06.2019 PC-NET s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 10.06.2019 14.06.2019
Objednávka 9/19 Semiačka na pracovné vyučovanie s DPH 18.02.2019 Pavol Fábry ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 06.03.2019
Faktúra 181/2023 dodávka plynu 7 442,00 s DPH 02.11.2023 SPP a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 23.11.2023 29.11.2023
Faktúra 36/2021 anténa na TV prehrávač 35,40 s DPH 05.03.2021 AMA - Elektronik, s .r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 10.03.2021 15.03.2021
Faktúra 35/2021 respirátory 197,60 s DPH 04.03.2021 SEGAS LG, s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 10.03.2021 15.03.2021
Faktúra 34/2021 zákony v praxi 45,35 s DPH 01.03.2021 RAABE s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 03.03.2021 15.03.2021
Faktúra 33/2021 dodávka plynu 854,00 s DPH 01.03.2021 SPP a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 01.03.2021 15.03.2021
Faktúra 38/2021 telekomunikačné služby 78,52 s DPH 08.03.2021 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 10.03.2021 15.03.2021
Faktúra 32/2021 strava žiaci február 555,60 s DPH 01.03.2021 ŠJ pri ZŠ s MŠ ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 03.03.2021 15.03.2021
Faktúra 31/2021 strava zamestnanci 448,92 s DPH 01.03.2021 ŠJ pri ZŠ s MŠ ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 03.03.2021 15.03.2021
Faktúra 30/2021 stravné lístky 2 300,82 s DPH 23.02.2021 Up Slovensko s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 03.03.2021 15.03.2021
Faktúra 29/2021 zabezpečovacia služba 1,00 s DPH 18.02.2021 Orange Slovensko, a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 22.02.2021 19.02.2021
Faktúra 28/2021 vyúčtovacia faktúra program účtovníctvo 0,00 s DPH 18.02.2021 IVES Košice ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 19.02.2021
Faktúra 27/2021 HP desk 1 ks 232,56 s DPH 16.02.2021 PC-NET s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 22.02.2021 19.02.2021
Faktúra 37/2021 výkon zodpovednej osoby 58,80 s DPH 08.03.2021 EuroTRADING s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 10.03.2021 15.03.2021
zobrazené záznamy: 1-20/4503