Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 33/12 Odborná prehliadka a skúška bleskozvodov s DPH 05.06.2012 Ing. Peter Sojka ŠzŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 18.06.2012
Faktúra 235/12 Čist. prostriedky+farba 56,93 s DPH 21.12.2012 KOLLMANN s.r.o. ŠZŠ rezno 31.12.2012
Faktúra 34/13 Telefón pevná linka 90,52 s DPH 04.03.2013 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ brezno 11.04.2013
Faktúra 87/13 Demontáž plynomera 34,27 s DPH 06.06.2013 SPP a.s. ŠZŠ Brezno+SŠ Brezno 10.06.2013
Faktúra 103/19 Servis a nastavenie PC, wifi siete 162,55 s DPH 05.06.2019 PC-NET s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 10.06.2019 14.06.2019
Faktúra 136/2021 dodávka el. energie 339,77 s DPH 14.09.2021 SSE a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 20.09.2021 24.09.2021
Faktúra 181/2023 dodávka plynu 7 442,00 s DPH 02.11.2023 SPP a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 23.11.2023 29.11.2023
Objednávka 9/19 Semiačka na pracovné vyučovanie s DPH 18.02.2019 Pavol Fábry ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 06.03.2019
Faktúra 111/2020 vyúčtovacia faktúra za tlačivá pre školu 0,00 s DPH 22.06.2020 ŠEVT a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 07.07.2020
Faktúra 110/2020 administratíva školy - jún 42,39 s DPH 22.06.2020 RAABE s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 30.06.2020 07.07.2020
Faktúra 109/2020 servisná prehlladka schodiskovej plošiny 90,00 s DPH 19.06.2020 Velcon spol. s r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 26.06.2020 07.07.2020
Faktúra 108/2020 zabezpečovacia služba 1,00 s DPH 19.06.2020 Orange Slovensko, a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 26.06.2020 07.07.2020
Objednávka 11/2018 Tovar podľa výberu pre krúžok 49,60 s DPH 28.02.2018 EXTRA Shop Ing. M. Švehlová Juríková ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 16.03.2018
Faktúra 107/2020 toner do kopírovacieho stroja KONICA 182,50 s DPH 17.06.2020 Silvia Oravcová - PrimaCOp ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 26.06.2020 07.07.2020
Objednávka 25/2020 výmena tonera kopírovací stroj KONICA 7130 s DPH 17.06.2020 Silvia Oravocvá - PrimaCop ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 10.07.2020
Faktúra 106/2020 telekomunikačné služby 32,18 s DPH 15.06.2020 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 22.06.2020 07.07.2020
Faktúra 105/2020 hasiace prístroje 123,00 s DPH 15.06.2020 SAFE WORK - BTS.SK s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 26.06.2020 07.07.2020
Faktúra 104/2020 asc agenda licencia na rok 2021 159,00 s DPH 15.06.2020 ASC, s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 26.06.2020 07.07.2020
Faktúra 103/2020 dodávka el. energie 306,38 s DPH 11.06.2020 SSE a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 18.06.2020 07.07.2020
Faktúra 102/2020 personálne riadenie - jún 42,95 s DPH 08.06.2020 RAABE s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 30.06.2020 07.07.2020
zobrazené záznamy: 1-20/4168