|
|
Objednávka |
33/12
|
Odborná prehliadka a skúška bleskozvodov
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
Ing. Peter Sojka |
ŠzŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
235/12
|
Čist. prostriedky+farba
|
56,93 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
KOLLMANN s.r.o. |
ŠZŠ rezno |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
34/13
|
Telefón pevná linka
|
90,52 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ brezno |
|
|
|
11.04.2013 |
|
|
Faktúra |
87/13
|
Demontáž plynomera
|
34,27 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
SPP a.s. |
ŠZŠ Brezno+SŠ Brezno |
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Objednávka |
9/19
|
Semiačka na pracovné vyučovanie
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
Pavol Fábry |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
103/19
|
Servis a nastavenie PC, wifi siete
|
162,55 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
PC-NET s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
10.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
181/2023
|
dodávka plynu
|
7 442,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
SPP a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
23.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
136/2021
|
dodávka el. energie
|
339,77 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
SSE a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
20.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
143/2020
|
papierenský a kancelársky tovar pre školu
|
240,20 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
Ing. Peter Sojka |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
09.09.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
135/2020
|
finančný spravodajca , ročník 2021
|
26,40 |
s DPH |
|
|
19.08.2020 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
25.08.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
32/2020
|
stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
UP Slovensko, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
33/2020
|
dezinfekcia a teplomery
|
297,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
Zepox spol. s r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
34/2020
|
zámočnícky materiál pre potreby školy
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
scobis, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
35/2020
|
rozprašovače na dezinfekciu a sušiaky pre školu
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
Kuchynka Vanda Ivanová |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
36/2020
|
kancelársky tovar
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
SOJKA SK, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
129/2020
|
telekomunikačné služby
|
63,59 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
12.08.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
130/2020
|
Alza.sk
|
110,50 |
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
Alza.cz |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
13.08.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
131/2020
|
telekomunikačné služby
|
31,98 |
s DPH |
|
|
13.08.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
25.08.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
132/2020
|
dodávka el. energie
|
286,36 |
s DPH |
|
|
13.08.2020 |
SSE a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
18.08.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
133/2020
|
zabezpečovacia služba
|
1,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
25.08.2020 |
04.09.2020 |