Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 60/2020 dodávka plynu marec 1 089,00 s DPH 02.04.2020 SPP a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 08.04.2020 22.04.2020
Faktúra 93/2020 vodné, stočné 371,20 s DPH 01.06.2020 Stredosl.vod.spoločnosť a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 09.06.2020 11.06.2020
Faktúra 95/2020 dodávka plynu jún 1 089,00 s DPH 01.06.2020 SPP a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 09.06.2020 11.06.2020
Objednávka 57/2020 elektro tovar pre potreby školy s DPH 10.12.2020 ELARO, s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 08.01.2021
Objednávka 29/2020 monitor k pc 110,50 s DPH 10.08.2020 Alza.cz ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 11.08.2020
Faktúra 113/2020 dovoz obedov za jún 132,00 s DPH 2/2015 01.07.2020 ZŠ s MŠ ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 03.07.2020 04.08.2020
Faktúra 114/2020 zabezpečenie činnosti PO a BOZP 162,00 s DPH 02.07.2020 SAFE WORK - BTS.SK s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 08.07.2020 04.08.2020
Faktúra 115/2020 dodávka plynu za júl 1 089,00 s DPH 03.07.2020 SPP a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 08.07.2020 04.08.2020
Faktúra 116/2020 výkon zodpovednej osoby 58,80 s DPH 06.07.2020 EuroTRADING s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 14.07.2020 04.08.2020
Faktúra 117/2020 strava žiakov jún 1 113,60 s DPH 06.07.2020 ZŠ s MŠ ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 14.07.2020 04.08.2020
Faktúra 118/2020 strava zamestnanci za jún 292,32 s DPH 06.07.2020 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ MPČĽ 35 ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 14.07.2020 04.08.2020
Faktúra 119/2020 telekomunikačné služby 63,59 s DPH 08.07.2020 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 14.07.2020 04.08.2020
Faktúra 120/2020 dodávka el. energie 446,62 s DPH 10.07.2020 SSE a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 16.07.2020 04.08.2020
Faktúra 121/2020 školské tlačivá 235,81 s DPH 13.07.2020 ŠEVT a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 21.07.2020 04.08.2020
Faktúra 122/2020 telekomunikačné služby 32,08 s DPH 15.07.2020 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 21.07.2020 04.08.2020
Faktúra 123/2020 učebnice 1 300,65 s DPH 15.07.2020 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 27.07.2020 04.08.2020
Faktúra 124/2020 zabezpečovacia služba 1,00 s DPH 20.07.2020 Orange Slovensko, a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 28.07.2020 04.08.2020
Faktúra 125/2020 Prenájom rohoží 6,76 s DPH 24.07.2020 Lindstrom s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 28.07.2020 04.08.2020
Objednávka 28/2020 učebnice 1 300,65 s DPH 03.07.2020 Expol Pedagogika, s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 11.08.2020
Faktúra 126/2020 dodávka plynu za august 1 089,00 s DPH 03.08.2020 SPP a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 12.08.2020 27.08.2020
zobrazené záznamy: 201-220/4290