Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 8/2015 Sklenárske práce s DPH 12.02.2015 Sklenárstvo Mazurek ŠZŠ Brezno RNDr. Karin Bacúšanová zástupca riaditeľa školy 16.03.2015
Objednávka 1/2014-Z Tovar podľa výberu s DPH 02.01.2014 WALYS s.r.o. ŠZŠ Brezno RNDr. Karin Bacúšanová zástupca riaditeľa školy 22.05.2014
Objednávka 1/12-Z Toner+ odpojenie a zapojenie PC s DPH 13.01.2012 PC-NET s.r.o. Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka školy 09.02.2012
Objednávka 18/12 Počítač HP COMPAQ 6005 s DPH 22.03.2012 PC-NET s.r.o. Brezno ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 02.04.2012
Objednávka 11/2018 Tovar podľa výberu pre krúžok 49,60 s DPH 28.02.2018 EXTRA Shop Ing. M. Švehlová Juríková ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 16.03.2018
Objednávka 25/2020 výmena tonera kopírovací stroj KONICA 7130 s DPH 17.06.2020 Silvia Oravocvá - PrimaCop ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 10.07.2020
Faktúra 103/2020 dodávka el. energie 306,38 s DPH 11.06.2020 SSE a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 18.06.2020 07.07.2020
Faktúra 104/2020 asc agenda licencia na rok 2021 159,00 s DPH 15.06.2020 ASC, s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 26.06.2020 07.07.2020
Faktúra 105/2020 hasiace prístroje 123,00 s DPH 15.06.2020 SAFE WORK - BTS.SK s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 26.06.2020 07.07.2020
Faktúra 106/2020 telekomunikačné služby 32,18 s DPH 15.06.2020 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 22.06.2020 07.07.2020
Faktúra 107/2020 toner do kopírovacieho stroja KONICA 182,50 s DPH 17.06.2020 Silvia Oravcová - PrimaCOp ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 26.06.2020 07.07.2020
Faktúra 108/2020 zabezpečovacia služba 1,00 s DPH 19.06.2020 Orange Slovensko, a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 26.06.2020 07.07.2020
Faktúra 109/2020 servisná prehlladka schodiskovej plošiny 90,00 s DPH 19.06.2020 Velcon spol. s r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 26.06.2020 07.07.2020
Faktúra 110/2020 administratíva školy - jún 42,39 s DPH 22.06.2020 RAABE s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 30.06.2020 07.07.2020
Faktúra 111/2020 vyúčtovacia faktúra za tlačivá pre školu 0,00 s DPH 22.06.2020 ŠEVT a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 07.07.2020
Objednávka 24/2020 pravidelná servisná prehliadka s DPH 17.06.2020 Velcon spol. s r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 10.07.2020
Objednávka 27/2020 pracovné zošity a knihy pre školu 2 840,60 s DPH 03.07.2020 SPN - Mladé letá, s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 14.07.2020
Objednávka 26/2020 prečistenie kanalizácie v objekte školy s DPH 24.06.2020 Technické služby Brezno ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 10.07.2020
Faktúra 101/2020 dezinfekcia 35,94 s DPH 08.06.2020 COOP Jednota s.d. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 22.06.2020 07.07.2020
Faktúra 112/2020 Prenájom rohoží 13,51 s DPH 01.07.2020 Lindstrom s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 03.07.2020 04.08.2020
zobrazené záznamy: 1-20/4168