|
|
Faktúra |
15/2026
|
oprava a servisná prehliadka zdvíhacieho zariadenia
|
897,31 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
VELCON spol. s r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
12.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
14/2026
|
pravidelná servisná prehliadka kotolne
|
1 558,78 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
STYK SERVIS, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
04.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
5/2026
|
stravné lístky
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2026 |
Up Slovensko s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026
|
skipasy a strava na LV
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2026 |
Obec Polomka s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
4/2026
|
doprava detí a pedagógov na LV
|
950,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2026 |
PM Trans, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
12/2026
|
zabezpečovacia služba
|
4,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
29.01.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
11/2026
|
videoseminár - ročné zúčtovanie dane
|
39,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
13.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
2/2026
|
oprava a servisná prehliadka zdvíhacieho zariadenia
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
VELCON s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
10/2026
|
vyúčtovanie plynu
|
2 088,68 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
SPP a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
22.01.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
9/2026
|
čistiace prostriedky
|
435,24 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
13.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7/2026
|
dodávka el. energie
|
865,75 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
SSE a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
22.01.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
6A/2026
|
toner a nastavenie tlačiarne
|
85,35 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
PC-NET s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
22.01.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
6/2026
|
stravné lístky
|
1 558,02 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
Up Slovensko s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
29.01.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
4/2026
|
telekomunikačné služby
|
67,34 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
22.01.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
5/2026
|
výkon zodpovednej osoby
|
60,27 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
EuroTRADING s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
22.01.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026
|
čistiace prostriedky
|
560,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026
|
prenájom rohoží
|
33,95 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
Lindstrom s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
22.01.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026
|
telekomunikačné služby
|
19,98 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
22.01.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026
|
spracovanie miezd v programe Humanet za december
|
35,76 |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
HOUR, spol. s r. o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
238/2025
|
seminár mzdová účtovníčka
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
ICV, n.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
31.12.2025 |