|
|
Faktúra |
32/2026
|
tonery
|
271,50 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
Silvia Oravcová - PrmaCop |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
26.02.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
34/2026
|
servisné sieťové práce
|
200,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
Matúš Jaroš |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
05.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Objednávka |
6/2026
|
tonery
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
PrimaCOp Oravec Marcel |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
31/2026
|
zabezpečovacia služba
|
4,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
24.02.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
30/2026
|
manipulačný poplatok
|
46,71 |
s DPH |
|
|
19.02.2026 |
Ticketportal SK, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
27.02.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Objednávka |
6A/2026
|
potreby pre školu
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
29/2026
|
vodné, stočné
|
790,10 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
Stredosl.vod.spoločnosť a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
17.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
28A/2026
|
LV strava a skipasy
|
1 332,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
Obec Polomka s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
12.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
28/2026
|
telekomunikačné služby
|
67,34 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
12.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
24/2026
|
predplatné on line Smernice a organizačné predpisy
|
55,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
12.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
27/2026
|
doprava detí a pedagógov na LV
|
918,01 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
PB - TEL s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
12.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
23/2026
|
strava zamestnanci
|
1 195,40 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
12.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
25/2026
|
výkon zodpovednej osoby
|
60,27 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
EuroTRADING s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
12.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26A/2026
|
dodávka el. energie
|
915,06 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
SSE a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
12.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26/2026
|
telekomunikačné služby
|
19,98 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
12.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20/2026
|
EDUPAGE PRO
|
329,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
ASC s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
12.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
18/2026
|
prenájom rohoží
|
33,21 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Lindstrom s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
12.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
17/2026
|
stravné lístky
|
926,72 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Up Slovensko s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
12.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
19/2026
|
spracovanie miezd v programe Humanet za január
|
35,76 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
HOUR, spol. s r. o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
12.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
22/2026
|
obedy žiaci
|
2 185,50 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
12.02.2026 |
27.02.2026 |