|
|
Faktúra |
83/2025
|
vyúčtovacia faktúra
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2025 |
Stredosl.vod.spoločnosť a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
84/2025
|
zabezpečovacia služba
|
3,08 |
s DPH |
|
|
22.04.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
24.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
25/2025
|
toner - KK. v prednese poézie a prózy
|
258,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Silvia Oravcová - PrmaCop |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
24/2025
|
Občerstvenie na 15.r. KK v prednese poézie a prózy
|
310,60 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
SK Catering, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
23/2025
|
strava na KK. v prednese poézie a prózy
|
208,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
22/2025
|
ceny na KK v prednese poézie a prózy
|
150,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Mgr. Zuzana Giertlová |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
81/2025
|
energetický certifikát budovy
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Peter Lobotka – AVI Design |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
neuhradená faktúra |
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
26/2025
|
predmety na KK v prednese poézie a prózy
|
50,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
79/2025
|
žalúzie
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Centrum okien s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
16.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
80/2025
|
Stavebný dozor " Obnova ŠZŠ " Brezno
|
10 701,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
STAVOINVESTA s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
neuhradená faktúra |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
78/2025
|
telekomunikačné služby
|
70,34 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
16.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
77/2025
|
Obnova ŠZŠ - projekt
|
142 014,48 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
11.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
76/2025
|
Obnova ŠZŠ - projekt
|
190 721,55 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
neuhradená faktúra |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
75/2025
|
dodávka el. energie
|
742,83 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
SSE a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
11.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
74/2025
|
telekomunikačné služby
|
20,33 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
11.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
73/2025
|
dovoz stravy
|
160,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
09.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72/2025
|
stravné lístky
|
1 346,73 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Up Slovensko s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
09.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
71/2025
|
spracovanie miezd v programe Humanet za marec
|
36,69 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
HOUR, spol. s r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
09.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
70/2025
|
zabezpečenie PO a BOZP
|
166,05 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
SAFE WORK - BTS.SK s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
08.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
18/2025
|
rozbor vody
|
152,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Stredosl.vod.spoločnosť a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
11.04.2025 |