Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 194/19 Strava zamestnancov školy za október 2019 1 422,45 s DPH 07.11.2019 ŠJ pri ZŠ s MŠ ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 12.11.2019 09.12.2019
Faktúra 182/19 Stravné lístky 815,11 s DPH 23.10.2019 Up Slovensko s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 30.10.2019 11.11.2019
Faktúra 183/19 Nákup čistiacich prostriedkov 95,14 s DPH 23.10.2019 SEGAS Ľ. Gálfy ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 30.10.2019 11.11.2019
Faktúra 184/19 Manžment školy - predplatné školy vyúčtovacia faktúra 77,00 s DPH 25.10.2019 Wolters Kluwer s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 30.10.2019 11.11.2019
Faktúra 185/19 Termostat do kotolne 128,16 s DPH 24.10.2019 AMA elektronic v.o.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 30.10.2019 11.11.2019
Faktúra 186/19 Obrusovina do školskej výdajne 66,50 s DPH 04.11.2019 Alica Brozmanová, Textil Dúha ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 06.11.2019 09.12.2019
Faktúra 187/19 Tmel a farba na tabule 12,20 s DPH 04.11.2019 scobis, s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 06.11.2019 09.12.2019
Faktúra 188/19 Vyúčtovacia faktúra, list bianco 64,12 s DPH 04.11.2019 ŠEVT a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 06.11.2019 09.12.2019
Faktúra 189/19 Záloha za dodávku plynu 925,00 s DPH 04.11.2019 SPP a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 06.11.2019 09.12.2019
Faktúra 190/19 Poplatky za telekomunikačné služby 64,10 s DPH 06.11.2019 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 12.11.2019 09.12.2019
Faktúra 191/19 Toner do kopírovacieho stroja KONICA 7022/7130 182,28 s DPH 07.11.2019 PrimaCOp Oravec Marcel ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 12.11.2019 09.12.2019
Faktúra 192/19 Výkon zodpovednej osoby 58,80 s DPH 07.11.2019 EuroTRADING s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 12.11.2019 09.12.2019
Faktúra 193/19 Strava žiakov za október 2019 3 213,60 s DPH 07.11.2019 ŠJ pri ZŠ s MŠ ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 12.11.2019 09.12.2019
Faktúra 195/19 Dovoz obedov za október 2019 126,00 s DPH 08.11.2019 ZŠ s MŠ ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 19.11.2019 09.12.2019
Faktúra 180/19 zabezpečovačka objektu 1,00 s DPH 28.10.2019 Orange Slovensko a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 28.10.2019 11.11.2019
Faktúra 196/19 manžment školy predplatné 0,00 s DPH 11.11.2019 Wolters Kluwer s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 09.12.2019
Faktúra 197/19 Prenájom rohoží 9,00 s DPH 14.11.2019 Lindstrom s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 19.11.2019 09.12.2019
Faktúra 198/19 Poplatky za telekomunikačné služby 36,98 s DPH 15.11.2019 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 19.11.2019 09.12.2019
Faktúra 199/19 Dodávka el.energie za október 588,36 s DPH 15.11.2019 SSE a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 19.11.2019 09.12.2019
Faktúra 200/19 List-bianco s vodotlačou 0,00 s DPH 15.11.2019 ŠEVT a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 09.12.2019
zobrazené záznamy: 121-140/4290