|
|
Faktúra |
190/2025
|
dovoz stravy
|
200,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
15.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
189/2025
|
prenájom rohoží
|
32,57 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
15.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
188/2025
|
telekomunikačné služby
|
21,81 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
15.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
187/2025
|
výkon zodpovednej osoby
|
60,27 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
15.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
186/2025
|
dodávka el. energie
|
804,96 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
SSE a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
15.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
185/2025
|
zabezpečenie PO a BOZP
|
166,05 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
SAFE WORK - BTS.SK s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
08.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
184/2025
|
strava žiaci
|
2 323,20 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
07.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
183/2025
|
strava zamestnanci
|
1 404,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
07.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
182/2025
|
pracovné zošity
|
148,50 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
08.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
181/2025
|
spracovanie miezd v programe Humanet za september
|
35,76 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
HOUR, spol. s r. o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
07.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
180/2025
|
dodávka plynu
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
SPP a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
08.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
179/2025
|
60
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
PC-NET s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
07.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
178/2025
|
stravné lístky
|
1 668,70 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
Up Slovensko s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
07.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
177/2025
|
papierenský tovar
|
151,68 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
Sojka SK s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
26.09.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
176/2025
|
oprava kopírky
|
276,10 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
Silvia Oravcová - PrmaCop |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
08.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
175/2025
|
zabezpečovacia služba
|
4,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
26.09.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
174/2025
|
prenájom rohoží
|
16,29 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
26.09.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
173/2025
|
inštalácia office na notebooky a tablety
|
380,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
PC-NET s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
22.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
172/2025
|
výkon zodpovednej osoby
|
60,27 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
16.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
171/2025
|
telekomunikačné služby
|
67,34 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
16.09.2025 |
29.09.2025 |