|
|
Objednávka |
28/2025
|
prevoz detí a PZ do Sp. Novej Vsi a naspäť
|
350,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
BAMAKA, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
13.05.2025 |
|
|
Objednávka |
27/2025
|
meranie nárazových prúdov spotrebičov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
MCT, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
90/2025
|
ceny na KK v prednese poézie a prózy
|
45,55 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
30.04.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
89/2025
|
prenájom rohoží
|
32,57 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
30.04.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
88/2025
|
publikácia pre školu
|
50,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
RAABE s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
30.04.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
86/2025
|
Občerstvenie na 15.r. KK v prednese poézie a prózy
|
310,60 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
SK Catering, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
28.04.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
87/2025
|
obed na KK v prednese poézie a prózy
|
208,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
28.04.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
85/2025
|
ceny na KK v prednese poézie a prózy
|
135,91 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
Mgr. Zuzana Giertlová |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
28.04.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
83/2025
|
vyúčtovacia faktúra
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2025 |
Stredosl.vod.spoločnosť a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
82/2025
|
Toner na KK v prednese poézie a prózy
|
267,90 |
s DPH |
|
|
22.04.2025 |
Silvia Oravcová - PrmaCop |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
24.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
84/2025
|
zabezpečovacia služba
|
3,08 |
s DPH |
|
|
22.04.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
24.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
24/2025
|
Občerstvenie na 15.r. KK v prednese poézie a prózy
|
310,60 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
SK Catering, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
25/2025
|
toner - KK. v prednese poézie a prózy
|
258,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Silvia Oravcová - PrmaCop |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
22/2025
|
ceny na KK v prednese poézie a prózy
|
150,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Mgr. Zuzana Giertlová |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
26/2025
|
predmety na KK v prednese poézie a prózy
|
50,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
81/2025
|
energetický certifikát budovy
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Peter Lobotka – AVI Design |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
neuhradená faktúra |
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
23/2025
|
strava na KK. v prednese poézie a prózy
|
208,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
80/2025
|
Stavebný dozor " Obnova ŠZŠ " Brezno
|
10 701,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
STAVOINVESTA s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
neuhradená faktúra |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
79/2025
|
žalúzie
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Centrum okien s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
16.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
78/2025
|
telekomunikačné služby
|
70,34 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
16.04.2025 |
30.04.2025 |