|
|
Faktúra |
203/2022
|
strava žiaci
|
2 178,36 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ MPČĽ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
16.12.2022 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
203/2021
|
činnosť BOZP a PO IV. štrvťrok 2021
|
162,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
SAFE WORK - BTS.SK s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
13.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
203/2020
|
strava žiaci za november
|
2 176,80 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
04.12.2020 |
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202/2024
|
seminár mzdová účtovníčka
|
39,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
18.11.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202/2023
|
vyúčtovacia faktúra za plyn
|
-31 028,90 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
SPP a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
29.11.2023 |
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202/2022
|
telefonické služby
|
49,87 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Slovak telekom, a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
12.12.2022 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202/2021
|
elektrospotrebiče
|
387,80 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Alza.sk |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
15.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202/2020
|
materiál pre školský klub
|
199,83 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
ADDY Slovakia, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
10.12.2020 |
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
201/2024
|
Vzdelávacie poukazy - pomôcky
|
46,85 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
SPORTISSIMO s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
26.11.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
201/2023
|
vystavenie faktúry mimo predpísaného cyklu
|
18,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
SPP a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
27.11.2023 |
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
201/2022
|
stravné lístky
|
1 071,11 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
UP Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
16.12.2022 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
201/2021
|
služby pc, údržba
|
300,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Matúš Jaroš |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
15.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
201/2020
|
servis a montáž LAN siete
|
65,84 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
PC-NET s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
04.12.2020 |
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
200/2024
|
Vzdelávacie poukazy - pomôcky
|
42,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
SOJKA SK, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
25.11.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
200/2023
|
RMG Bravo čierne vzdelávacie poukazy
|
60,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
Ľubomír Hagara - ELTRO |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
23.11.2023 |
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
200/2022
|
výkon zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
EuroTrading, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
06.12.2022 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
200/2021
|
materiál do dielne
|
793,37 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
14.12.2021 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
200/2020
|
rýchlovarné kanvice, batérie
|
218,23 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
OKAY Slovakia, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
27.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2 Z/2015
|
Tovar podľa výberu
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
Ing. Peter Sojka |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
199/2024
|
dovoz stravy
|
210,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
28.11.2024 |
30.12.2024 |