|
|
Faktúra |
149/2024
|
výkon zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
EuroTRADING s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
10.09.2024 |
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
150/2024
|
spracovanie miezd v programe Humanet za august
|
39,47 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
HOUR, spol. s r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
10.09.2024 |
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
143/2024
|
stravné lístky
|
1 233,11 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Up Slovensko s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
06.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
144/2024
|
vodné, stočné
|
654,62 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Stredosl.vod.spoločnosť a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
05.09.2024 |
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
143/2024
|
personálne riadenie - publikácia
|
49,50 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
RAABE s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
05.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
142/2024
|
stravné lístky
|
1 708,48 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Up Slovensko s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
05.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
146/2024
|
edukačné publikácie
|
533,80 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
05.09.2024 |
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
147/2024
|
telekomunikačné služby
|
25,12 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
05.09.2024 |
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
141/2024
|
učebnice
|
345,60 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
27.08.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
140/2024
|
zabezpečovacia služba
|
3,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
27.08.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
136/2024
|
telekomunikačné služby
|
68,70 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
26.08.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
137/2024
|
spracovanie miezd v programe Humanet za júl
|
37,63 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
HOUR, spol. s r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
21.08.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
135/2024
|
telekomunikačné služby
|
19,75 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
21.08.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
138/2024
|
dodávka el. energie
|
326,16 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
SSE a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
19.08.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
139/2024
|
Havária vody - oprava studenej vody
|
129 707,71 |
s DPH |
|
|
15.08.2024 |
MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
19.08.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
129/2024
|
tlačivá pre škollu
|
391,40 |
s DPH |
|
|
29.07.2024 |
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
09.08.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
134/2024
|
výkon zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
EuroTRADING s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
08.08.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
132/2024
|
prenájom rohoží
|
22,64 |
s DPH |
|
|
29.07.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
31.07.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
131/2024
|
zabezpečovacia služba
|
3,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
31.07.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
130/2024
|
demontáž meradla plynomer
|
71,44 |
s DPH |
|
|
29.07.2024 |
SPP a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
31.07.2024 |
17.09.2024 |