|
|
Faktúra |
27/12
|
Kancelárske a hyg. potreby
|
67,19 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
Ing. Peter Sojka |
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Objednávka |
6/12
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
Ingr. Peter Sojka |
|
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
25/12
|
Služby STP APV na rok 2012
|
83,65 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
IVES Košice |
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
23/12
|
Činnosť prac.zdrav.služby
|
112,84 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
PZS, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
24/12
|
Preprava žiakov
|
64,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
Súkr.AD, Milan Popper, |
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Objednávka |
4/12
|
Tovar na opravu kúrenia
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
Styk-servis |
|
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
09.02.2012 |
|
|
Objednávka |
5/12
|
Dodávka a montáž ekvitermického regulátora teploty
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
Ladislav Roštár LR-Plynoservis |
|
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
22/12
|
Pomôcky na kurz varenia - projekt
|
140,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
Daffer s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
21/12
|
Telefon - pevná linka
|
148,75 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20/12
|
Stravné lístky
|
2 490,42 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
19/12
|
Zemný plyn
|
1 503,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
SPP a.s. |
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
18/12
|
Tlačivá
|
56,38 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
Ševt a.s. |
ŠZŠ Brezno |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
17/12
|
Predplatné časopisu Škola
|
20,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
JurisDat-M.Medlen Redakcia Škola |
|
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Objednávka |
3/12
|
Autobusová preprava žiakov
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2012 |
Súkromná AD Bc. Milan Popper |
|
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
09.02.2012 |
|
|
Objednávka |
2/12
|
Úrazové poistenie žiakov pre lyžiarsky výcvik
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2012 |
Uniqa poisťovňa a.s. |
|
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
14/12
|
Upgrade 2012
|
129,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2012 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
12/12
|
Telefón - pevná linka
|
139,33 |
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
13/12
|
Vyúčtovanie predplatného -Fin.spravodajca
|
21,19 |
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
11/12
|
Toner+servisný zásah
|
107,86 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
PC-NET s.r.o. Brezno |
|
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
10/12
|
Stravné lístky
|
2 746,94 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2012 |