Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 215/2025 Materiál na krúžok " Vzdelávacie poukazy " 53,69 s DPH 21.11.2025 Alica Brozmanová TEXTIL DÚHA ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 25.11.2025 01.12.2025
Faktúra 214/2025 zabezpečovacia služba 4,00 s DPH 20.11.2025 Orange Slovensko, a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 25.11.2025 01.12.2025
Faktúra 213/2025 vyúčtovanie plynu -9 611,98 s DPH 19.11.2025 SPP a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 01.12.2025 01.12.2025
Faktúra 212/2025 Materiál na krúžok " Vzdelávacie poukazy " 43,00 s DPH 14.11.2025 ADDY SLOVAKIA s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 20.11.2025 01.12.2025
Faktúra 211/2025 materiál na krúžky 47,28 s DPH 14.11.2025 ADDY SLOVAKIA s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 18.11.2025 01.12.2025
Faktúra 210/2025 dovoz stravy 210,00 s DPH 13.11.2025 ŠJ pri ZŠ s MŠ ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 18.11.2025 01.12.2025
Faktúra 209/2025 materiál pre ŠKD 294,62 s DPH 12.11.2025 SOJKA SK, s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 18.11.2025 01.12.2025
Faktúra 208/2025 rakety na ping pong 49,35 s DPH 11.11.2025 SPORTISSIMO s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 13.11.2025 01.12.2025
Faktúra 207/2025 telekomunikačné služby 67,34 s DPH 10.11.2025 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 12.11.2025 17.11.2025
Faktúra 205/2025 prenájom rohoží 32,57 s DPH 07.11.2025 Lindstrom s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 12.11.2025 17.11.2025
Faktúra 204/2025 výkon zodpovednej osoby 60,27 s DPH 05.11.2025 EuroTRADING s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 12.11.2025 17.11.2025
Faktúra 203/2025 spracovanie miezd v programe Humanet za október 36,69 s DPH 04.11.2025 HOUR, spol. s r. o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 12.11.2025 17.11.2025
Faktúra 202/2025 telekomunikačné služby 20,28 s DPH 04.11.2025 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 12.11.2025 17.11.2025
Faktúra 199/2025 dodávka plynu 1 500,00 s DPH 03.11.2025 SPP a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 05.11.2025 17.11.2025
Faktúra 201/2025 strava žiaci 2 189,00 s DPH 03.11.2025 ŠJ pri ZŠ s MŠ ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 05.11.2025 17.11.2025
Faktúra 200/2025 strava zamestnanci 1 287,00 s DPH 03.11.2025 ŠJ pri ZŠ s MŠ ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 05.11.2025 17.11.2025
Faktúra 198/2025 balíček Zborovňa 225,53 s DPH 27.10.2025 Komenský s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka neuhradená faktúra 17.11.2025
Faktúra 197/2025 stravné lístky 1 072,72 s DPH 27.10.2025 Up Slovensko s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 05.11.2025 17.11.2025
Faktúra 196/2025 zabezpečovacia služba 4,00 s DPH 20.10.2025 Orange Slovensko, a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 22.10.2025 31.10.2025
Faktúra 195/2025 vyúčtovacia faktúra s DPH 17.10.2025 Datacomp s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 31.10.2025
zobrazené záznamy: 1-20/4359