|
|
Faktúra |
115/2026
|
vyúčtovacia faktúra
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2026 |
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
114/2026
|
zabezpečovacia služba
|
4,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
23.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
113/2026
|
služby za odoslanie karty k el.podpisu
|
5,97 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
17.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
112/2026
|
MONET+ProID+ Q Cleint
|
29,52 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
17.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
111/2026
|
publicita - projekt
|
100,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
Ivor Páleník -I.P.PRESS |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
17.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
110/2026
|
Tlačivá pre školu
|
361,68 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
19.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
109/2026
|
telekomunikačné služby
|
67,34 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
17.06.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
108/2026
|
dodávka el. energie
|
828,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
SSE a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
10.06.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
107/2026
|
výkon zodpovednej osoby
|
60,27 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
EuroTRADING s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
17.06.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
106/2026
|
dovoz stravy
|
190,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
17.06.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
105/2026
|
vodné, stočné
|
1 578,36 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
Stredosl.vod.spoločnosť a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
23.06.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
103/2026
|
personálne riadenie - publikácia
|
50,80 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
RAABE s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
10.06.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
104/2026
|
telekomunikačné služby
|
20,36 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
10.06.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
102/2026
|
Asc agenda žiaci
|
280,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
ASC s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
08.06.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
101/2026
|
dodávka plynu
|
1 015,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
SPP a.s. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
08.06.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
100/2026
|
spracovanie miezd v programe Humanet za máj
|
35,76 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
HOUR, spol. s r. o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
08.06.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
98/2026
|
obedy zamestnanci
|
1 427,60 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
08.06.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
99/2026
|
obedy žiaci
|
2 254,50 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
08.06.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
97/2026
|
doprava do LM zamestnanci
|
164,82 |
s DPH |
|
|
27.05.2026 |
PB - TEL s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
29.05.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
96/2026
|
lieky pre potreby školy
|
117,33 |
s DPH |
|
|
26.05.2026 |
Pharmayzop, s.r.o. |
ŠZŠ Brezno |
Mgr. Miroslava Piliarová |
riaditeľka |
29.05.2026 |
12.06.2026 |