Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 228/2020 všeobecný materiál do dielní školy 619,58 s DPH 16.12.2020 PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 18.12.2020 08.01.2021
    Faktúra 227/2024 " Obnova ŠZŠ " 80 343,10 s DPH 1/2024 12.12.2024 MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 16.12.2024 20.01.2025
    Faktúra 227/2023 on - line katalóg knižnica 77,00 s DPH 13.12.2023 CEIT s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 18.12.2023 10.01.2024
    Faktúra 227/2022 strava žiaci 1 418,10 s DPH 22.12.2022 ŠJ pri ZŠ s MŠ ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 27.12.2022 28.02.2023
    Faktúra 227/2020 dovoz stravy december 112,00 s DPH 16.12.2020 ZŠ s MŠ ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 18.12.2020 08.01.2021
    Faktúra 226/2024 " Obnova ŠZŠ " 55 736,76 s DPH 1/2024 12.12.2024 MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 16.12.2024 20.01.2025
    Faktúra 226/2023 telekomunikačné služby 62,00 s DPH 11.12.2023 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 18.12.2023 10.01.2024
    Faktúra 226/2022 elektrospotrebiče 308,95 s DPH 21.12.2022 OKAY Slovakia, s.r.o., ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 22.03.2023 28.02.2023
    Faktúra 226/2020 vypracovanie zdravotno-hygienického auditu/posúdenie rizík 180,00 s DPH 15.12.2020 PYROBOSS, s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 17.12.2020 08.01.2021
    Faktúra 225/2023 prenájom rohoží 27,60 s DPH 08.12.2023 Lindstrom s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 18.12.2023 10.01.2024
    Faktúra 225/2022 elektrospotrebiče 228,94 s DPH 21.12.2022 OKAY Slovakia, s.r.o., ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 22.12.2022 28.02.2023
    Faktúra 225/2021 PC zostavy s príslušenstvom 3x 990,00 s DPH 21.12.2021 PC-NET s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 23.12.2021 10.01.2022
    Faktúra 225/2020 elektro tovar pre potreby školy 92,28 s DPH 16.12.2020 ELARO, s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 18.12.2020 08.01.2021
    Faktúra 224/2024 materiál pre údržbára školy 176,21 s DPH 10.12.2024 Svetlux, s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 13.12.2024 20.01.2025
    Faktúra 224/2023 dodávka el. energie 945,96 s DPH 08.12.2023 SSE a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 21.12.2023 10.01.2024
    Faktúra 224/2022 plastový kontajner 1100 l 336,00 s DPH 21.12.2022 MEVA - SK, s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 23.12.2022 28.02.2023
    Faktúra 224/2021 žiarivky 121,76 s DPH 20.12.2021 ELARO, s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 21.12.2021 10.01.2022
    Faktúra 224/2020 Dezinfekcia pre školu 225,00 s DPH 14.12.2020 Zepox spol. s r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 17.12.2020 08.01.2021
    Faktúra 223/2024 on - line katalóg knižnica 77,00 s DPH 10.12.2024 CEIT s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 13.12.2024 20.01.2025
    Faktúra 223/2023 výkon zodpovednej osoby 58,80 s DPH 08.12.2023 EuroTRADING s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 18.12.2023 10.01.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/4366

    • Prihlásenie