Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 209/2024 vyúčtovacia faktúra s DPH 02.12.2024 NOTINO, s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 30.12.2024
    Faktúra 184/2024 servis PC, diagnostika 420,00 s DPH 04.11.2024 PC-NET s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 11.12.2024 30.12.2024
    Faktúra 189/2024 strava zamestnanci 1 180,80 s DPH 05.11.2024 ŠJ pri ZŠ s MŠ ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 07.11.2024 30.12.2024
    Faktúra 187/2024 učebnice 696,00 s DPH 04.11.2024 SPN - Mladé letá, s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 06.11.2024 30.12.2024
    Faktúra 188/2024 strava žiaci 784,00 s DPH 05.11.2024 ŠJ pri ZŠ s MŠ ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 07.11.2024 30.12.2024
    Faktúra 190/2024 stravné lístky 2 166,22 s DPH 06.11.2024 Up Slovensko s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 25.11.2024 30.12.2024
    Faktúra 191/2024 Služby balíček zborovňa 211,10 s DPH VK/10/11/013 06.11.2024 Komenský s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 10.12.2024 30.12.2024
    Faktúra 192/2024 prenájom rohoží 29,11 s DPH 08.11.2024 Lindstrom s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 28.11.2024 30.12.2024
    Faktúra 193/2024 výkon zodpovednej osoby 58,80 s DPH 08.11.2024 EuroTRADING s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 28.11.2024 30.12.2024
    Faktúra 194/2024 49,50 personálneriadenie-október2024 s DPH 08.11.2024 RAABE s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 10.12.2024 30.12.2024
    Faktúra 195/2024 dodávka el. energie 909,36 s DPH 11.11.2024 SSE a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 18.11.2024 30.12.2024
    Faktúra 196/2024 telekomunikačné služby 68,70 s DPH 11.11.2024 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 25.11.2024 30.12.2024
    Faktúra 197/2024 predplatné časopisu neuhradenáfaktúra s DPH 11.11.2024 Wolters Kluwer s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 30.12.2024
    Faktúra 198/2024 spracovanie miezd v programe Humanet za október 34,88 s DPH 12.11.2024 HOUR, spol. s r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 28.11.2024 30.12.2024
    Faktúra 199/2024 dovoz stravy 210,00 s DPH 12.11.2024 ZŠ s MŠ ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 28.11.2024 30.12.2024
    Faktúra 208/2024 dodávka plynu 1 783,00 s DPH 02.12.2024 SPP a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 12.12.2024 30.12.2024
    Faktúra 186/2024 dodávka plynu 1 783,00 s DPH 04.11.2024 SPP a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 28.11.2024 30.12.2024
    Faktúra 210/2024 telekomunikačné služby 20,88 s DPH 03.12.2024 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 10.12.2024 30.12.2024
    Faktúra 220/2024 vyúčtovacia faktúra 1 490,92 s DPH 09.12.2024 SPP a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 27.12.2024 30.12.2024
    Faktúra 211/2024 pracovná skrinka 600,00 s DPH 03.12.2024 R.M.P. plus s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 12.12.2024 30.12.2024
    << | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >> zobrazené záznamy: 221-240/4290

    • Prihlásenie