Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŚZŠ Brezno ŠWZŠ Brezno ŠZŠ Brazno ŠZŠ Brezno ŠZŠ Brezno ŠZŠ Brezno+SŠ Brezno ŠZŠ brezno ŠZŠ rezno ŠzŠ Brezno 37828452	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	194/2024	49,50	personálneriadenie-október2024	s DPH			08.11.2024	RAABE s.r.o.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka	10.12.2024	30.12.2024
	Faktúra	197/2024	predplatné časopisu	neuhradenáfaktúra	s DPH			11.11.2024	Wolters Kluwer s.r.o.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka		30.12.2024
	Faktúra	227/2024	" Obnova ŠZŠ "	80 343,10	s DPH		1/2024	12.12.2024	MAKE TECHNOLOGY, s.r.o.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka	16.12.2024	20.01.2025
	Faktúra	9/2023	vyúčtovanie plynu	9 631,22	s DPH			13.01.2023	SPP a.s.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka	10.02.2023	28.02.2023
	Faktúra	163/15	Oprava údržba hlavného vchodu	8 296.13	s DPH			04.11.2015	MARS Marcel Sitarčík	ŠZŠ Brezno				29.12.2015
	Faktúra	25/12	Služby STP APV na rok 2012	83,65	s DPH			08.02.2012	IVES Košice	ŠZŠ Brezno				06.03.2012
	Faktúra	237/12	Oprava okien	8 220,16	s DPH			21.12.2012	MARS-Marcel Sitarčík	ŠZŠ Brezno				31.12.2012
	VO: Súhrnná správa	4/2015	Oprava údržba hlavného vchodu	8 000,00	s DPH			30.12.2015		ŠZŠ Brezno				30.12.2015
	Faktúra	31/12	Smernice a org. predpisy pre školstvo	80,50	s DPH			15.02.2012	Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o.	ŠZŠ Brezno				06.03.2012
	Faktúra	205/18	2. časť vypracovania PD - zníženie en.náročnosti	7 910,00	s DPH			06.12.2018	JFcon, s.r.o.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka		11.01.2019
	Faktúra	34/12	Mobilné telefóny	78,13	s DPH			16.02.2012	Slovak Telekom a.s.	ŠZŠ Brezno				06.03.2012
	Faktúra	50/2023	dodávka plynu	7 442,00	s DPH			03.03.2023	SPP a.s.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka	06.03.2023	30.03.2023
	Faktúra	149/2023	dodávka plynu	7 442,00	s DPH			04.09.2023	SPP a.s.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka	04.10.2023	05.10.2023
	Faktúra	135/2023	dodávka plynu	7 442,00	s DPH			03.08.2023	SPP a.s.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka	10.08.2023	05.10.2023
	Faktúra	123A/2023	dodávka plynu	7 442,00	s DPH			03.07.2023	SPP a.s.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka	06.07.2023	31.07.2023
	Faktúra	102/2023	dodávka plynu	7 442,00	s DPH			02.06.2023	SPP a.s.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka	08.06.2023	07.07.2023
	Faktúra	215/2023	dodávka plynu	7 442,00	s DPH			04.12.2023	SPP a.s.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka	22.12.2023	10.01.2024
	Faktúra	163/2023	dodávka plynu	7 442,00	s DPH			02.10.2023	SPP a.s.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka	09.11.2023	09.11.2023
	Faktúra	81/2023	dodávka plynu	7 442,00	s DPH			02.05.2023	SPP a.s.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka	04.05.2023	18.05.2023
	Faktúra	65/2023	dodávka plynu	7 442,00	s DPH			05.04.2023	SPP a.s.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka	11.04.2023	18.04.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4221