Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 33/12 Odborná prehliadka a skúška bleskozvodov s DPH 05.06.2012 Ing. Peter Sojka ŠzŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 18.06.2012
    Faktúra 235/12 Čist. prostriedky+farba 56,93 s DPH 21.12.2012 KOLLMANN s.r.o. ŠZŠ rezno 31.12.2012
    Faktúra 34/13 Telefón pevná linka 90,52 s DPH 04.03.2013 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ brezno 11.04.2013
    Faktúra 87/13 Demontáž plynomera 34,27 s DPH 06.06.2013 SPP a.s. ŠZŠ Brezno+SŠ Brezno 10.06.2013
    Faktúra 136/2021 dodávka el. energie 339,77 s DPH 14.09.2021 SSE a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 20.09.2021 24.09.2021
    Objednávka 9/19 Semiačka na pracovné vyučovanie s DPH 18.02.2019 Pavol Fábry ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 06.03.2019
    Faktúra 103/19 Servis a nastavenie PC, wifi siete 162,55 s DPH 05.06.2019 PC-NET s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 10.06.2019 14.06.2019
    Faktúra 181/2023 dodávka plynu 7 442,00 s DPH 02.11.2023 SPP a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 23.11.2023 29.11.2023
    Faktúra 42/2021 telekomunikačné služby 88,16 s DPH 12.03.2021 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 22.03.2021 29.03.2021
    Faktúra 41/2021 dodávka el. energie 457,04 s DPH 11.03.2021 SSE a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 17.03.2021 29.03.2021
    Objednávka 8/2021 Nový PC - štátna pokladnica s DPH 12.02.2021 PC-NET s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 15.03.2021
    Faktúra 40/2021 Prenájom rohoží 14,26 s DPH 10.03.2021 Lindstrom s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 22.03.2021 29.03.2021
    Objednávka 7/2021 Notebooky Digitalizácia - príspevok s DPH 12.02.2021 PC-NET s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 15.03.2021
    Objednávka 6/2021 stravné lístky s DPH 17.02.2021 Up Slovensko s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 15.03.2021
    Objednávka 5/2021 respirátory s DPH 05.02.2021 SEGAS LG, s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 15.03.2021
    Objednávka 4/2021 spotrebný tovar pre potreby údržbára s DPH 04.02.2021 AMA - Elektronik, s .r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 15.03.2021
    Objednávka 3/2021 elektroinštalačné práce s DPH 02.02.2021 MGO EL s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 15.03.2021
    Objednávka 2/2021 Materiál pre potreby údržbára s DPH 12.01.2021 TME Slovakia s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 15.03.2021
    Objednávka 1/2021 stravné lístky s DPH 15.01.2021 Up Slovensko s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 15.03.2021
    Faktúra 43/2021 vyúčtovacia faktúra za tlačivá pre školu s DPH 12.03.2021 ŠEVT a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 29.03.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4524