Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŚZŠ Brezno ŠWZŠ Brezno ŠZŠ Brazno ŠZŠ Brezno ŠZŠ Brezno ŠZŠ Brezno+SŠ Brezno ŠZŠ brezno ŠZŠ rezno ŠzŠ Brezno 37828452	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	33/12	Odborná prehliadka a skúška bleskozvodov		s DPH			05.06.2012	Ing. Peter Sojka	ŠzŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka		18.06.2012
	Faktúra	235/12	Čist. prostriedky+farba	56,93	s DPH			21.12.2012	KOLLMANN s.r.o.	ŠZŠ rezno				31.12.2012
	Faktúra	34/13	Telefón pevná linka	90,52	s DPH			04.03.2013	Slovak Telekom a.s.	ŠZŠ brezno				11.04.2013
	Faktúra	87/13	Demontáž plynomera	34,27	s DPH			06.06.2013	SPP a.s.	ŠZŠ Brezno+SŠ Brezno				10.06.2013
	Faktúra	103/19	Servis a nastavenie PC, wifi siete	162,55	s DPH			05.06.2019	PC-NET s.r.o.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka	10.06.2019	14.06.2019
	Faktúra	136/2021	dodávka el. energie	339,77	s DPH			14.09.2021	SSE a.s.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka	20.09.2021	24.09.2021
	Faktúra	181/2023	dodávka plynu	7 442,00	s DPH			02.11.2023	SPP a.s.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka	23.11.2023	29.11.2023
	Objednávka	9/19	Semiačka na pracovné vyučovanie		s DPH			18.02.2019	Pavol Fábry	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka		06.03.2019
	Faktúra	111/2020	vyúčtovacia faktúra za tlačivá pre školu	0,00	s DPH			22.06.2020	ŠEVT a.s.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka		07.07.2020
	Faktúra	110/2020	administratíva školy - jún	42,39	s DPH			22.06.2020	RAABE s.r.o.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka	30.06.2020	07.07.2020
	Faktúra	109/2020	servisná prehlladka schodiskovej plošiny	90,00	s DPH			19.06.2020	Velcon spol. s r.o.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka	26.06.2020	07.07.2020
	Faktúra	108/2020	zabezpečovacia služba	1,00	s DPH			19.06.2020	Orange Slovensko, a.s.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka	26.06.2020	07.07.2020
	Objednávka	11/2018	Tovar podľa výberu pre krúžok	49,60	s DPH			28.02.2018	EXTRA Shop Ing. M. Švehlová Juríková	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka		16.03.2018
	Faktúra	107/2020	toner do kopírovacieho stroja KONICA	182,50	s DPH			17.06.2020	Silvia Oravcová - PrimaCOp	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka	26.06.2020	07.07.2020
	Objednávka	25/2020	výmena tonera kopírovací stroj KONICA 7130		s DPH			17.06.2020	Silvia Oravocvá - PrimaCop	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka		10.07.2020
	Faktúra	106/2020	telekomunikačné služby	32,18	s DPH			15.06.2020	Slovak Telekom a.s.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka	22.06.2020	07.07.2020
	Faktúra	105/2020	hasiace prístroje	123,00	s DPH			15.06.2020	SAFE WORK - BTS.SK s.r.o.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka	26.06.2020	07.07.2020
	Faktúra	104/2020	asc agenda licencia na rok 2021	159,00	s DPH			15.06.2020	ASC, s.r.o.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka	26.06.2020	07.07.2020
	Faktúra	103/2020	dodávka el. energie	306,38	s DPH			11.06.2020	SSE a.s.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka	18.06.2020	07.07.2020
	Faktúra	102/2020	personálne riadenie - jún	42,95	s DPH			08.06.2020	RAABE s.r.o.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka	30.06.2020	07.07.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4168