Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŚZŠ Brezno ŠWZŠ Brezno ŠZŠ Brazno ŠZŠ Brezno ŠZŠ Brezno ŠZŠ Brezno+SŠ Brezno ŠZŠ brezno ŠZŠ rezno ŠzŠ Brezno 37828452	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	33/12	Odborná prehliadka a skúška bleskozvodov		s DPH			05.06.2012	Ing. Peter Sojka	ŠzŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka		18.06.2012
	Faktúra	235/12	Čist. prostriedky+farba	56,93	s DPH			21.12.2012	KOLLMANN s.r.o.	ŠZŠ rezno				31.12.2012
	Faktúra	34/13	Telefón pevná linka	90,52	s DPH			04.03.2013	Slovak Telekom a.s.	ŠZŠ brezno				11.04.2013
	Faktúra	87/13	Demontáž plynomera	34,27	s DPH			06.06.2013	SPP a.s.	ŠZŠ Brezno+SŠ Brezno				10.06.2013
	Faktúra	103/19	Servis a nastavenie PC, wifi siete	162,55	s DPH			05.06.2019	PC-NET s.r.o.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka	10.06.2019	14.06.2019
	Faktúra	136/2021	dodávka el. energie	339,77	s DPH			14.09.2021	SSE a.s.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka	20.09.2021	24.09.2021
	Faktúra	181/2023	dodávka plynu	7 442,00	s DPH			02.11.2023	SPP a.s.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka	23.11.2023	29.11.2023
	Objednávka	9/19	Semiačka na pracovné vyučovanie		s DPH			18.02.2019	Pavol Fábry	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka		06.03.2019
	Faktúra	31/2020	Dodávka el. energie za január	625,81	s DPH			13.02.2020	SSE a.s.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka	17.02.2020	17.02.2020
	Faktúra	32/2020	preprava žiakov na lyžiarsky výcvik	450,00	s DPH			13.02.2020	PB TEL s.r.o.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka	17.02.2020	17.02.2020
	Faktúra	33/2020	licencia programu účtovníctvo	83,65	s DPH			17.02.2020	IVES Košice	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka	24.02.2020	10.03.2020
	Faktúra	30/2020	Dovoz obedov za január	108,00	s DPH			12.02.2020	ZŠ s MŠ	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka	17.02.2020	17.02.2020
	Faktúra	40/2020	Vyúčtovacia faktúra zákony v školskej praxi	0,00	s DPH			27.02.2020	RAABE s.r.o.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka		10.03.2020
	Faktúra	34/2020	Zabezpečovačka	1,00	s DPH			20.02.2020	Orange Slovensko, a.s.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka	28.02.2020	10.03.2020
	Faktúra	35/2020	Strava zamestnancov za február	882,18	s DPH			21.02.2020	ZŠ s MŠ	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka	28.02.2020	10.03.2020
	Faktúra	36/2020	Obedy žiaci za február	1 782,00	s DPH			21.02.2020	ZŠ s MŠ	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka	28.02.2020	10.03.2020
	Faktúra	37/2020	Skipasy a obedy lyžiarsky výcvik	962,50	s DPH			20.02.2020	Obec Polomka, s.r.o.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka	24.02.2020	10.03.2020
	Faktúra	38/2020	Tlačivá pre potreby školy	36,80	s DPH			25.02.2020	ŠEVT a.s.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka	28.02.2020	10.03.2020
	Faktúra	39/2020	administratíva a hosp.školy február	41,75	s DPH			25.02.2020	RAABE s.r.o.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka	28.02.2020	10.03.2020
	Faktúra	191/17	dosky OSB	73,28	s DPH			23.11.2017	SCOBIS s.r.o.	ŠZŠ Brezno	Mgr. Miroslava Piliarová	riaditeľka		11.01.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4026