Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 39/2024 dodávka plynu 3 005,00 s DPH 04.03.2024 SPP a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 11.03.2024 11.04.2024
    Faktúra 18/2024 dodávka plynu 3 005,00 s DPH 02.02.2024 SPP a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 06.02.2024 25.03.2024
    Faktúra 54/2024 dodávka plynu 3 005,00 s DPH 02.04.2024 SPP a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 04.04.2024 11.04.2024
    Faktúra 76/2024 dodávka plynu 3 005,00 s DPH 02.05.2024 SPP a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 06.05.2024 15.05.2024
    Faktúra 93/2024 dodávka plynu 3 005,00 s DPH 03.06.2024 SPP a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 10.06.2024 12.08.2024
    Faktúra 110/16 Réžia - obedy žiakov 3 033,10 s DPH 29.06.2016 ŠJ pri ZŠ s MŠ ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 10.08.2016
    Faktúra 123/17 Réžia - obedy žiakov 3 049,76 s DPH 03.07.2017 ŠJ pri ZŠ s MŠ ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 28.07.2017
    Faktúra 138/13 Stravné lístky 3 061,36 s DPH 10.10.2013 Le Cheque Dejeuner s.r.o. ŠZŠ Brezno 13.11.2013
    Faktúra 160/17 Réžia - obedy žiakov 3 087,00 s DPH 02.10.2017 ŠJ pri ZŠ s MŠ ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 09.11.2017
    Faktúra 184/18 Réžia - obedy žiakov 3 104,64 s DPH 09.11.2018 ŠJ pri ZŠ s MŠ ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 10.01.2019
    Faktúra 182/15 Lavice, stoličky, skrine 3 129,00 s DPH 26.11.2015 DAFFER s.r.o. ŠZŠ Brezno 29.12.2015
    Faktúra 153/16 Réžia - obedy žiakov 3 136,98 s DPH 03.10.2016 ŠJ pri ZŠ s MŠ ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 30.12.2016
    Faktúra 86/16 zemný plyn -vyučt. 3 156,35 s DPH 19.05.2016 SPP a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 09.06.2016
    Faktúra 195/17 Réžia - obedy žiakov 3 165,40 s DPH 01.12.2017 ŠJ pri ZŠ s MŠ ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 11.01.2018
    Faktúra 47/16 Réžia - obedy žiakov 3 194,80 s DPH 08.03.2016 ŠJ pri ZŠ s MŠ ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 11.03.2016
    Faktúra 193/19 Strava žiakov za október 2019 3 213,60 s DPH 07.11.2019 ŠJ pri ZŠ s MŠ ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 12.11.2019 09.12.2019
    Faktúra 5/2020 stravné lístky 3 226,34 s DPH 10.01.2020 UP Slovensko, s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 15.01.2020 03.02.2020
    Faktúra 62/17 Réžia - obedy žiakov 3 250,66 s DPH 03.04.2017 ŠJ pri ZŠ s MŠ ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 12.05.2017
    Faktúra 170/19 Strava žiakov za september 3 260,40 s DPH 02.10.2019 ŠJ pri ZŠ s MŠ ŚZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 07.10.2019 17.10.2019
    Faktúra 189/14 Elektroinštalačné práce 3 285,97 s DPH 22.12.2014 Ing. Peter Sojka ŠZŠ Brezno 14.01.2015
    << | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | >> zobrazené záznamy: 4201-4220/4290

    • Prihlásenie