Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 45/2018 Školský nábytok s DPH 14.09.2018 DAFFER s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 16.10.2018
    Objednávka 46/2018 Pretláčacie vozidlo CAK s DPH 14.09.2018 Technické služby ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 16.10.2018
    Objednávka 47/2018 Autobusová preprava žiakov - Revúca s DPH 18.09.2018 PM TRANS - PB TEL s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 16.10.2018
    Objednávka 48/2018 Penové žinenky + balíček VV s DPH 26.09.2018 Pebecon s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 16.10.2018
    Objednávka 49/2018 Kancelárske potreby podľa výberu s DPH 03.10.2018 Sojka SK s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 16.10.2018
    Objednávka 50/2018 Zdravotno-hygienický audit s posúdením rizík pracoviska s DPH 10.10.2018 PYROBOSS s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 16.10.2018
    Faktúra 113/18 Tonery 205,15 s DPH 28.06.2018 PC-NET s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 16.10.2018
    Faktúra 114/18 Strava zamestnancov 1 333,50 s DPH 02.07.2018 ŠJ pri ZŠ s MŠ ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 16.10.2018
    Faktúra 115/18 Réžia - obedy žiakov 2 822,40 s DPH 02.07.2018 ŠJ pri ZŠ s MŠ ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 16.10.2018
    Faktúra 111/18 Kancelárske potreby podľa výberu 250,83 s DPH 22.06.2018 Sojka SK s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 13.07.2018
    Faktúra 109/18 Činnosť zodpovednej osoby 58,80 s DPH 18.06.2018 EuroTRADING s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 13.07.2018
    Faktúra 85/18 Telefón - pevná linka 91,13 s DPH 09.05.2018 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 13.07.2018
    Faktúra 96/18 Zemný plyn 1 482,00 s DPH 04.06.2018 SPP a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 13.07.2018
    Faktúra 86/18 Toner pre Konica 7022 230,28 s DPH 16.05.2018 PrimaCOp Oravec Marcel ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 13.07.2018
    Faktúra 87/18 Elektrická energia 437,89 s DPH 16.05.2018 SSE a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 13.07.2018
    Faktúra 88/18 Mobilné telefóny 43,18 s DPH 16.05.2018 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 13.07.2018
    Faktúra 89/18 Pomôcky pre ŠKD 198,59 s DPH 16.05.2018 Dráčik s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 13.07.2018
    Faktúra 90/18 dovoz stravy 114,00 s DPH 18.05.2018 ZŠ s MŠ ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 13.07.2018
    Faktúra 91/18 Aktualizácia-Personálne riadenie 42,65 s DPH 22.05.2018 RAABE s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 13.07.2018
    Faktúra 92/18 Náhradná doska na lavičku 74,00 s DPH 23.05.2018 DAFFER s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 13.07.2018
    << | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | >> zobrazené záznamy: 4141-4160/4290

    • Prihlásenie