Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 24/12 Preprava žiakov 64,00 s DPH 07.02.2012 Súkr.AD, Milan Popper, ŠZŠ Brezno 06.03.2012
    Objednávka 4/12 Tovar na opravu kúrenia s DPH 06.02.2012 Styk-servis Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 09.02.2012
    Objednávka 5/12 Dodávka a montáž ekvitermického regulátora teploty s DPH 06.02.2012 Ladislav Roštár LR-Plynoservis Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 09.02.2012
    Faktúra 20/12 Stravné lístky 2 490,42 s DPH 06.02.2012 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. ŠZŠ Brezno 06.03.2012
    Faktúra 21/12 Telefon - pevná linka 148,75 s DPH 06.02.2012 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ Brezno 06.03.2012
    Faktúra 22/12 Pomôcky na kurz varenia - projekt 140,00 s DPH 06.02.2012 Daffer s.r.o. ŠZŠ Brezno 06.03.2012
    Faktúra 19/12 Zemný plyn 1 503,00 s DPH 02.02.2012 SPP a.s. ŠZŠ Brezno 06.03.2012
    Faktúra 18/12 Tlačivá 56,38 s DPH 01.02.2012 Ševt a.s. ŠZŠ Brezno 06.03.2012
    Faktúra 17/12 Predplatné časopisu Škola 20,00 s DPH 31.01.2012 JurisDat-M.Medlen Redakcia Škola 09.02.2012
    Objednávka 3/12 Autobusová preprava žiakov s DPH 26.01.2012 Súkromná AD Bc. Milan Popper Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 09.02.2012
    Objednávka 2/12 Úrazové poistenie žiakov pre lyžiarsky výcvik s DPH 19.01.2012 Uniqa poisťovňa a.s. Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 09.02.2012
    Faktúra 14/12 Upgrade 2012 129,00 s DPH 19.01.2012 ASC s.r.o. 09.02.2012
    Faktúra 12/12 Telefón - pevná linka 139,33 s DPH 17.01.2012 Slovak Telekom a.s. 09.02.2012
    Faktúra 13/12 Vyúčtovanie predplatného -Fin.spravodajca 21,19 s DPH 17.01.2012 Poradca podnikateľa s.r.o. 09.02.2012
    Faktúra 9/12 Mobilné telefóny 50,48 s DPH 16.01.2012 Slovak Telekom a.s. Bratislava 09.02.2012
    Faktúra 11/12 Toner+servisný zásah 107,86 s DPH 16.01.2012 PC-NET s.r.o. Brezno 09.02.2012
    Faktúra 10/12 Stravné lístky 2 746,94 s DPH 16.01.2012 Le Cheque Dejeuner s.r.o. 09.02.2012
    Objednávka 1/12-Z Toner+ odpojenie a zapojenie PC s DPH 13.01.2012 PC-NET s.r.o. Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka školy 09.02.2012
    Faktúra 8/12 Služby virtuál.knižnice 2012 - predfa 198,72 s DPH 13.01.2012 Komenský s.r.o. Košice 09.02.2012
    Faktúra 7/12 Služby virtuálnej knižnice 12/11 16,56 s DPH 13.01.2012 Komenský s.r.o. Košice 09.02.2012
    << | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | >> zobrazené záznamy: 4221-4240/4366

    • Prihlásenie