Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 160/2025 montáž veľkoplošnej obrazovky , založenie Wifi modulov 560,00 s DPH 19.08.2025 PC-NET s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 25.08.2025 29.08.2025
    Faktúra 159/2025 vodné, stočné 792,92 s DPH 15.08.2025 Stredosl.vod.spoločnosť a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 04.09.2025 29.09.2025
    Faktúra 158/2025 telekomunikačné služby 70,34 s DPH 11.08.2025 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 13.08.2025 29.08.2025
    Faktúra 157/2025 dodávka el. energie 573,20 s DPH 07.08.2025 SSE a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 19.08.2025 29.08.2025
    Faktúra 156/2025 inštalácia multiboardov, sieťové pripojenie na WiFi, inštalácia notebookov 465,97 s DPH 07.08.2025 PC-NET s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 13.08.2025 29.08.2025
    Objednávka 38/2025 inštalácia multiboardov, sieťové pripojenie na WiFi, inštalácia notebookov 2 500,00 s DPH 05.08.2025 PC-NET s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 06.08.2025
    Faktúra 155/2025 výkon zodpovednej osoby 60,27 s DPH 05.08.2025 EuroTRADING s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 08.08.2025 29.08.2025
    Faktúra 154/2025 čistiace prostriedky 469,95 s DPH 05.08.2025 SEGAS LG, s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 08.08.2025 29.08.2025
    Objednávka 37/2025 čistiace prostriedky 500,00 s DPH 04.08.2025 SEGAS LG, s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 06.08.2025
    Faktúra 153/2025 telekomunikačné služby 21,19 s DPH 04.08.2025 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 08.08.2025 29.08.2025
    Faktúra 152/2025 vyúčtovacia faktúra s DPH 04.08.2025 ŠEVT a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 29.08.2025
    Faktúra 151/2025 spracovanie miezd v programe Humanet za marec júl 35,76 s DPH 04.08.2025 HOUR, spol. s r. o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 06.08.2025 29.08.2025
    Faktúra 150/2025 dodávka plynu 1 500,00 s DPH 04.08.2025 SPP a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 06.08.2025 29.08.2025
    Faktúra 149/2025 brúsenie parkiet v telocvični 880,26 s DPH 01.08.2025 PARKETY ČERNÁK, s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 06.08.2025 29.08.2025
    Objednávka 36/2025 brúsenie, lakovanie palubovky školská telocvičňa 1 200,00 s DPH 28.07.2025 PARKETY ČERNÁK, s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 06.08.2025
    Faktúra 148/2025 zabezpečovacia služba 4,00 s DPH 21.07.2025 Orange Slovensko, a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 23.07.2025 06.08.2025
    Faktúra 147/2025 prenájom rohoží 24,78 s DPH 18.07.2025 Lindstrom s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 23.07.2025 06.08.2025
    Faktúra 146/2025 stravné lístky 2 000,73 s DPH 18.07.2025 Up Slovensko s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 23.07.2025 06.08.2025
    Objednávka 35/2025 stravné lístky 2 100,00 s DPH 15.07.2025 Up Slovensko s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 16.07.2025
    Faktúra 144/2025 dodávka el. energie 723,50 s DPH 10.07.2025 SSE a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 14.07.2025 06.08.2025
    << | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >> zobrazené záznamy: 201-220/4503