Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 14/2020 športové potreby na krúžok s DPH 12.03.2020 isu šport, s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 11.06.2020
    Objednávka 15/2020 projektorové lampy s DPH 02.04.2020 PC-NET s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 11.06.2020
    Objednávka 16/2020 servis notebookov s DPH 07.04.2020 PC-NET s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 11.06.2020
    Objednávka 17/2020 stravné lístky s DPH 17.04.2020 UP Slovensko, s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 11.06.2020
    Objednávka 18/2020 dezinfekcia a ochranné pomôcky s DPH 11.05.2020 SEGAS LG, s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 11.06.2020
    Objednávka 19/2020 ochranné rúška a dezinfekcia s DPH 15.05.2020 MEDICENTRUM, s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 11.06.2020
    Faktúra 124/2020 zabezpečovacia služba 1,00 s DPH 20.07.2020 Orange Slovensko, a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 28.07.2020 04.08.2020
    Objednávka 28/2020 učebnice 1 300,65 s DPH 03.07.2020 Expol Pedagogika, s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 11.08.2020
    Faktúra 177/2020 PC služby, údržba a inštalácia nových verzií licencií - účtovníčky 150,00 s DPH 02.11.2020 Matúš Jaroš ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 10.11.2020 18.11.2020
    Objednávka 40/2020 lampa do projektora s DPH 22.09.2020 PC-NET s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 16.10.2020
    Faktúra 154/2020 zabezpečovacia služba 1,00 s DPH 21.09.2020 Orange Slovensko, a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 30.09.2020 01.10.2020
    Faktúra 155/2020 papierové rolky 77,98 s DPH 01.10.2020 SEGAS LG, s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 09.10.2020 16.10.2020
    Faktúra 156/2020 dodávka plynu október 1 089,00 s DPH 02.10.2020 SPP a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 09.10.2020 16.10.2020
    Faktúra 157/2020 nopová fólia na záhony 26,65 s DPH 02.10.2020 Euro BAUMEX, spol. s r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 09.10.2020 16.10.2020
    Faktúra 158/2020 zabezpečenie činnosti PO a BOZP 162,00 s DPH 02.10.2020 SAFE WORK - BTS.SK s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 09.10.2020 16.10.2020
    Faktúra 159/2020 Strava žiakov za september 2 684,40 s DPH 02.10.2020 ŠJ pri ZŠ s MŠ ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 09.10.2020 16.10.2020
    Faktúra 160/2020 strava zamestnanci za september 1 049,22 s DPH 02.10.2020 ŠJ pri ZŠ s MŠ ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 09.10.2020 16.10.2020
    Faktúra 161/2020 telekomunikačné služby 63,59 s DPH 05.10.2020 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 09.10.2020 16.10.2020
    Faktúra 162/2020 lampa do projektora 164,69 s DPH 06.10.2020 PC-NET s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 09.10.2020 16.10.2020
    Faktúra 163/2020 materiál pre údržbára 59,62 s DPH 06.10.2020 scobis, s.r.o. ŠZŠ Brezno Mgr. Miroslava Piliarová riaditeľka 09.10.2020 16.10.2020
    << | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >> zobrazené záznamy: 201-220/4366

    • Prihlásenie